乐东黎族自治县尖峰镇中心学校2025年度单位决算公开报告

XX年度单位决算公开报告目录第一部X基本情况2一、单位职责2二、机构设置2第二部XX年度单位决算公开表3第三部XX年度单位决算情况说明4一、收入支出总体情况说明4二、收入决算情况说明5三、支出决算情况说明6四、财政拨款收入支出决算情况说明6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明X八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明X九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明X十、预算绩效情况说明X十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X十二、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、单位职责（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务。（二）承办上级主管部门交办的其他工作。二、机构设置纳XX年度单位决算编制范围的预算单位共7X、黑眉小学、岭头小学、海滨小学、红门小学、X小学、眉报小学。X办公厅《关于印X事业单位机构改革方案的通知》（琼办发[X]X号）精神，明X。内设机构4个，即教务室、教研室、总务室、品德教育与保卫室X编制共X人，其中专业技术人员编制X人X决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1X决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各增加X.XX，增长9.X%。主要原因：一是X年底调X基本工资标准，人员待遇提高，X年教育支出增加X.XX；二是X年度补缴记实X-X年度职业年金，缴费金额较X年度大幅增加，本年新增支出X.XX，X体拉升年度收支规模。（一）收入总计主要构成。本年收入X.XX。使用非财政拨款结余0.XX，较X年度决算数增加0.XX，增长X%，主要原因：增加税务电子退库资金，盘活往年非财政存量结余，本年统筹安排使用，较上年大幅度增加。年初结转结余X.XX，主要为X捐赠眉报小学专项活动结转资金，较X年度决算数减少2.XX，下降X.X%，主要原因：本年度有序列支上年结转捐赠资金，保障校园专项活动正常开展；年末因学期教学工作尚未结束，部X业务款项按实际执行进度延后X，结转结余较上年合理下降。（二）支出总计主要构成。本年支出X.XX。结余X配0.XX，主要是中石化捐赠资金上年结余，较X年度年末决算数增加0.XX，增长X%，主要原因：本年度中石化捐赠奖学金专项无对应支出需求、未发生支出，资金本年形成新增非财政结余，按照事业单位财务制度规定开展年末结余X配。年末结转结余X.XX，主要由中石化专项捐赠资X食堂膳食代管经费结余构成，较X年度年末决算数增加0.XX，增长3.X%。主要原因：本年专项资金、食堂膳食经费严格按学期进度规范X，年末学期尚未完结，部X服务及采购款项按实际业务进度延后结算，形成合理年末结转结余。二、收入决算情况说明本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X.X%；上级补助收入0X，占0%；事业收入0X，占0%；经营收入0X，占0%；附属单位上缴收入0X，占0%；其他收入X.XX，占2.X%。三、支出决算情况说明本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占5.X%；上缴上级支出0X，占0%；经营支出0X，占0%；对附属单位补助支出0X，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入X.XX，财政拨款支出X.XX。与X年度相比，财政拨款收支各增加X.XX，同比增长X.X%。主要变动原因：一是X年底基本工资标准调X，人员工资待遇提升，X年度人员经费相应增加；二是X年度补缴记实X-X年度职业年金，缴费金额较上年大幅增加，导致全年财政拨款收支规模上升。财政拨款年初结转结余0.XX，较X年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0X，较X年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年财政拨款支出合计的X%。较X年度增加X.XX，增长X.X%。增长主要原因：一是X年基本工资调标后，X年度人员基本工资、社保缴费基数同步上调，人员经费支出增加；二是本年度新增补缴X-X年度职业年金记实资金，大幅提升本年支出规模。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，支出结构X布如下：教育（类）支出X.XX，占总支出X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占总支出X.X%；卫生健康（类）支出X.XX，占总支出X.X%；住房保障（类）支出X.XX，占总支出6.X%。各项支出X日常办学、人员待遇、社会保障及住房保障，支出结构合理规范。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，超预算主要为政策性调资、基数上调及补缴往年职业年金所致。具体X项如下：1.教育支出类普通教育（款）小学教育（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：受X年度基本工资标准调X影响，X年度人员工资及相关配套经费增加，据实保障人员待遇支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算X.3X，支出决算为X.XX，完成预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：本年度工资基数上调，养老保险缴费基数同步提高，实际缴费额度相应增加。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算X.5X，支出决算为X.XX，完成预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度工资基数上调，正常职业年金缴费增加；二是本年按政策补缴记实X-X年度职业年金，新增往年补缴支出，导致决算数大幅超年初预算。4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算X.XX，支出决算为X.4X，完成预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增遗属抚恤对象，并按政策补发相关待遇，优抚支出据实增加。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算X.XX，支出决算为X.XX，完成预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数上调导致医疗保险缴费基数提高，本年度实际缴费支出相应增加。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算X.XX，支出决算为X.XX，完成预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：随本年度人员工资基数调X，公务员医疗补助缴费基数同步上涨，实际支出增加。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算X.XX，支出决算为X.2X，完成预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：受年度工资基数上调影响，住房公积金缴费基数提升，本年度公积金缴存支出略有增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资X.XX、津贴补贴X.XX、奖金6.XX、绩效工资X.XX、机关事业单位基本养老保险缴费X.XX、职业年金缴费X.XX、职工基本医疗保险缴费X.XX、公务员医疗补助缴费X.XX、其他社会保障缴费6.XX、住房公积金X.XX；对个人和家庭的补助中的生活补助X.4X、其他对个人和家庭的补助0.XX。公用经费X.XX，主要包括：商品和服务支出中的邮电费X.XX，工会经费9.XX。七、政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。与X年度相比，政府性基金预算X性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出0X。（三）政府性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。与X年度相比持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0X，支出决算为0X，完成预算的0%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0X，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0X，占0%；公务接待费支出决算0X，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0X。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0X。其中：公务用车购置支出0X，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0X。3.公务接待费支出0X，其中：国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目X个，共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X.X%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在单位决算中反映特殊教育生均公用经XXX2个项目绩效自X项目支出绩效自评表）。1.特殊教育生均公用经费项目绩效自评表：详见附件特殊教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得X为XX，全年预算数XX，全年执行数XX，完成年初预算的X%；项目绩效目标完成情况：保障义务X正常开展特殊教育教学活动，使送教上门随班就读学生受益，家长学生满意度不断提高。2XXX绩效自评表：详见XXX自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得XXX。项目全年预算数X.XX，全年执行数X.XX，预算执行率X%。项目绩效目标完成情况：按期完成围墙修X验收合格，及时消除校园围墙安全隐患，X统一、X的义务教育经费保障机制，筑牢校园安全防线，保障在校师生人身安全，改善校园办学条件，达到预期绩效目标。（三）单位评价结果：无。（四）财政评价结果：无。十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能X类，工资福利方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本工资，X年度决算数为X.XX，占财政拨款支出总额的X.X%，主要用于X教职工基本工资，维持教学秩序正常开展。十二、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。X年X为事业单位X采购X政府采购支出总额0X，其中：政府采购货物支出0X、X支出0X、政府采购服务支出0X。授予中小企业合同金额0X，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0X，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至X年X月X日，本单位占用房屋面积X平方米。本单位共有车辆1辆，其中，副部（X）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送眉报小学的走读学生。单价XX（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。九、结余X配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、支出功能X类：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办小学教育支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位和工作人员缴纳的基本养老保险费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的职业年金。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。附件：XX_XYX_特殊教育生均公用经费XX_XTXXXXXX决算公开表X