海南省万宁市公安局东和分局 2023年度部门决算公开报告

海南省XXX

X年度部门决算公开报告

目  录

第一部X 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部X  X年度部门决算公开表 3

第三部X  X年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 X X

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 X

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 X

十、预算绩效情况说明 X

十一、其他重要事项情况说明 X

第四部X  名词解释    X

第一部X  基本情况

一、部门（单位）职责

1、贯彻X关于公安工作的路线、方针、政策。

2、防范和打击危害国家安全及一切敌视社会主义的破坏活动。

3、防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动。

4、加强治安行政管理，消除、减少发生犯罪和危害社会治安的各种不安定因素，创造和维护一个良好的社会秩序。

二、机构设置

1、政秘股：负责党的领导和思想政治工作，组织党的建设和教育培训工作，推动公安机关党风廉政建设和作风建设。

2、财务室：负X及各派出所财务等工作。

3、各派出所：东兴派出所、东岭派出所、东和派出所、南林派出所、新中派出所，负责管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所，维护辖区治安保卫工作；打击违法犯罪活动，调解治安纠纷；接受群众报警、求助，为群众提供服务；办理辖区户籍档案等工作。

第二部X  X年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部X  X年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    X年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各减少X.XX，下降8.X%。主要原因：是年初结转结余较少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入X.XX。

使用非财政拨款结余0.XX，较X年度决算数没有变化，主要原因是两年度都无财政结转结余。

年初结转结余5.XX，主要是公共安全支出5.XX，较X年度决算数减少X.XX，下降X.X%，主要原因是公共安全支出减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出X.XX。

结余X配0.XX，较X年度决算数增加0X，增长0%，主要原因是两年度都无结余X配。

年末结转结余5.XX，主要是税收奖励结余，较X年度决算数无变化，主要原因是X年度没有使用这笔一般公共预算财政拨款结余。

   （注：X年度相关决算数据可取自附件财决公开X、X表；X年度相关决算数据可取自X年度部门决算报表财决X表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计X.XX，其中：财政拨款收入1,X.XX，占X%；上级补助收入0.XX，占0%；事业收入0.XX，占0%；经营收入0.XX，占0%；附属单位上缴收入0.XX，占0%；其他收入0.XX，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开X表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%；上缴上级支出0.XX，占0%；经营支出0.XX，占0%；对附属单位补助支出0.XX，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开X表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X年度相比，财政拨款收入减少X.XX，减少5.X%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。

财政拨款年初结转结余0.XX，较X年度决算数减少X.XX，下降X%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款年末结转结余0.XX，较X年度年末决算数无变化。

（注：X年度决算相关数据可取自财决公开X表。X年度决算相关数据可取自X年度部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.XX，下降7.X%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：公共安全（类）支出X.XX占X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占7.X%；卫生健康（类）支出X.X占7.X%；住房保障（类）支出X.XX，占3.X%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动。

2.公共安全支出（类） 公安（款）其他公安支出（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数基本等于预算数正常完成项目支出进度。

3.公共安全支出（类） 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0X，支出决算为6.XX，完成年初预算的0%。决算数X为加大本辖区各类治安工作力度而下达给派出所预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为X.6X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位部X缴费金额缴纳政策及单位人员发生了变动。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

X.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

X.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（注：本部X支出决算数字可取自财决公开X表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费9X.9X，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费X.XX，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开X表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济X类。）

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX年决算相关数据取自财决公开X表；X年决X性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0X，增长0%，主要原因是两年都没有相关支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX年决算相关数据取自财决公开X表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成预算的0%。与X年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%，主要原因是无该项费用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，占0%；公务接待费支出决算0.XX，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0X，增长（下降）0%。主要原因是两年都无相关开支。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：

公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.XX。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0X，增长0%。与X年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是两年都无相关开支。

    3.公务接待费支出0.XX，其中：

国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0X，增长0%。与X年度相比，公务接待费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%，0主要原因是两年无相关支出。

（注：X年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开X表，X年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表FX表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目X个，共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X.X%。组织对X年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对X年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映维稳综治工作经费、警卫工作经费等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

维稳综治工作经费项目绩效自评

维稳综治工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为2.XX，执行数为2.XX，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是治安案件查处率；二是巡逻维稳工作资金支付及时率；三是维护治安环境好坏。发现的主要问题及原因：工作效率有待加强，应着重提高员工的业务能力。

警卫经费项目绩效自评表：

警卫工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为2.XX，执行数为2.XX，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是治安及安保工作完成率；二是警卫工作经费拨付及时率；三是有利于保障各类大型安保工作的好坏。发现的主要问题及原因：预算支出进度有待加强。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

X年度XXX机关运行经费X.XX（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.XX，降低3.X%。基本上按照预算开支进度完成。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自X年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

XX采购支出总额0X，其中：政府采购货物支出0X、X支出0X、政府采购服务支出0X。授予中小企业合同金额0X，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0X，占授予中小企业合同金额的0%。

X年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至X年X月X日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

X0X。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自X年度部门决算FX表《预算支出相关信息表》、FX表《机构运行信息表》。）

第四部X  名词解释

1. 

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能X类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印X收支X类科目》）