万宁市公安局东澳派出所2023年度部门决算公开报告

XX东澳派出所X3年度部门决算公开报告

目  录

第一部X 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部X  X3年度部门决算公开表 2

第三部X  X3年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 X

十一、其他重要事项情况说明 X

第四部X  名词解释 15

第一部X  基本情况

一、部门（单位）职责

1、基本职能：本单位为公安系统的基层组织,上级公安机关的派出机构.其主要任务是:坚决贯彻公安工作的路线、方针、政策；同犯罪X子作斗争；防、控各种事故的发生，管理社会治安，维护公共；保障人民合法权益不受侵犯，保卫国家安全。

一、X、XX党XX委的领导下，X3年我所通过抓防范、强打击、保质量，办理治安案件X起，行政拘留X人，破获刑事案件8宗，抓获犯罪嫌疑人8人，治安调解案件60宗，现场调解案件40宗。

    总之，东澳派出所在全所民警、辅警的共同努力下，克服困难、团结一致全面圆满完成各项任务，维护本辖区的社会稳定X领导和辖区群众认可，展现了新时代派出所良好的精神风貌。

二、机构设置

纳入XXX3年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）XX东澳派出所本级

（二）本单位没有二级下属单位

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部X  X3年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部X  X3年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    X3年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X2年度相比，收入、支出总计各减少3.XX，下降1.X%。主要原因：是减少实有资金维稳经费收入。

（一）收入总计主要构成。

本年收入X.XX。

使用非财政拨款结余0.XX，较X2年度决算数保持不变。

年初结转结余0.XX，较X2年度决算数保持不变。

（二）支出总计主要构成。

本年支出X.XX。

结余X配0.XX，较X2年度决算数保持不变。

年末结转结余0.XX，较X2年度决算数保持不变。

   （注：X3年度相关决算数据可取自附件财决公开X、X表；X2年度相关决算数据可取自X2年度部门决算报表财决X表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X%；上级补助收入0X，占0%；事业收入0.XX，占0%；经营收入0.XX，占0%；附属单位上缴收入0.XX，占0%；其他收入0.XX，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开X表）

三、支出决算情况说明

本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%；上缴上级支出0.XX，占0%；经营支出0.XX，占0%；对附属单位补助支出0.XX，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开X表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X3年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X2年度相比，财政拨款收入增加6.XX，增长2.X%，主要原因：是工资调增以及社保相应调增。支出增加6.XX，增长（下降）2.X%，主要原因：是工资调增以及社保相应调增。

财政拨款年初结转结余0.XX，较X2年度决算数保持不变。

财政拨款年末结转结余0.XX，较X2年度决算数保持不变。

（注：X3年度决算相关数据可取自财决公开X表。X2年度决算相关数据可取自X2年度部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.XX，增长2.X%，主要原因：是工资调增以及社保相应调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：公共安全（类）支出X.XX，占X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占7.X%；卫生健康（类）支出X.XX，占7.X%；住房保障（类）支出X.XX，占5.X%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.2X，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：是工资调增以及社保相应调增。

2.公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：是工资调增以及社保相应调增。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：减少人员基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为8.XX，支出决算为7.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：减少人员职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.XX，支出决算为8X，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：是工资调增以及社保相应调增。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：减少公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：是工资调增以及社保相应调增。

（注：本部X支出决算数字可取自财决公开X表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

X3年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资X.XX、津贴补贴X.XX、奖金X.XX、绩效工资4.XX、机关事业单位基本养老保险缴费X.XX、职业年金缴费7.XX、职工基本医疗保险缴费8X、公务员医疗补助缴费X.XX、其他社会保障缴费0.XX、住房公积金X.XX、其他工资福利支出5.XX。公用经费X.XX，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.XX、水费0.XX、电费4.XX、邮电费1.XX、维修（护）费1.XX、工会经费1.XX、其他交通费用5.XX。

（注：上述数字可取自财决公开X表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济X类。）

X30X，占本年支出合计的0%。与X20X，增长（下降）0%。

X30.XX，主要用于以下方面：0（类）支出0X，占0%；0（类）支出0X，占0%；0（类）支出0X，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

X30X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX3年决算相关数据取自财决公开X表；X2年决算相关数据取自X性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X2年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0X，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，主要用于以下方面：0（类）支出0X，占0%；0（类）支出0X，占0%；0（类）支出0X，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX3年决算相关数据取自财决公开X表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    X3年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成预算的0%，与X年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，占0%；公务接待费支出决算0.XX，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0X。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0%。与X年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：

公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.XX。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0%。与X年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.XX，其中：

国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次；。

国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0%。与X年度相比，公务接待费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%。

（注：X3年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开X表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表FX表《机构运行信息表》，X年度相关数据可取自X年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对X3年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X.X%。组织对X3年度等000%。组织对X3年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0X，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综治维稳工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出X.X0X，国有资本经营预算支出0X。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门X体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出X.X0X。从评价情况来看，……（财政组织X体支出绩效评价，预算部门请对X体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映综治维稳工作经费、政法纪检监察转移支付资金-办案业务费等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综治维稳工作经费项目绩效自评表：

综治维稳工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为XX，执行数为XX，完成预算的X%。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔X〕X号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

X3年度XX东澳派出所单位机关运行经费X.XX（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加6.XX，增长X.X%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自X3年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

X3年度XX东澳派出所0000X。授予中小企业合同金额00%，其中：授予小微企业合同金额0X，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：X3年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至X3年X月X日，本部门拥有房屋面积X.X平方米，其中：办公用房X.X平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

X0X。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自X3年度部门决算FX表《预算支出相关信息表》、FX表《机构运行信息表》。）

第四部X  名词解释

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能X类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

（注：支出功能X类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《X3）