万宁市公安局强制隔离戒毒所 2023年度部门决算公开报告

XX强制隔离戒毒所

X3年度部门决算公开报告

目  录

第一部X 基本情况.................................. 3

一、部门（单位）职责...............................3

二、机构设置.......................................3 

第二部X  X3年度部门决算公开表................... 3

第三部X  X3年度部门决算情况说明.................4 

一、收入支出总体情况说明..........................4 

二、收入决算情况说明..............................5

三、支出决算情况说明.............................. 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......7

七、X性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 8

十、预算绩效情况说明............................. X

十一、其他重要事项情况说明....................... X

第四部X  名词解释................................X

第一部X  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入X3年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）XX强制隔离戒毒所部门本级

X宁市强X根据我市禁毒工作需要依法设置机构，是一个独立核算的机构，比较上年无增减。

第二部X  X3年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部X  X3年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    X3年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X2年度相比，收入减少X.XX，同比下降X.8%，主要是预算项目经费减少；支出减少X.XX，同比下降X.8%，主要是拨入减少，支出相应减少；使用非财政拨款结余0.XX，年初结转结余X.XX，主要是存量资金，较X2年度决算数减少X.XX，同比下降X.X%，主要原因是上缴存量资金；结余X配0.XX，年末结转结余X.XX，主要是项目经费，较X2年度决算数减少0.XX，下降5.5%，主要原因是上缴存量资金。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X%；上级补助收入0.XX，；事业收入0.XX；经营收入0.XX，；附属单位上缴收入0.XX；其他收入0.XX。

三、支出决算情况说明

本年支出合计X.XX，其中：基本支出0.XX；项目支出X.XX，占X%；上缴上级支出0.XX；经营支出0.XX；对附属单位补助支出0.XX。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X3年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X2年度相比，财政拨款收入减少X.XX，下降X.X%。主要原因是拨入经费减少；财政拨款支出减少X.XX，下降X.X%。主要原因是拨入经费减少；财政拨款年初结转结余0.XX，财政拨款年末结转结余0.XX。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X%。与X2年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.XX，下降X.X%，主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0X，占0%；社会保障和就业（类）支出0X，占0%；住房保障（类）支出0X，占0%；公共安全支出（类）X.XX，占比X%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：

1.公共安全支出 （类）公安 （款）其他公安支出 （项）。

年初预算为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

X3年度财政拨款基本支出0.XX，其中：人员经费0.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.XX，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、X络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

X30.XX，占本年支出合计的0%。与X20X，增长（下降）0%。

X30.XX。

X30X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X2年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0X，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    X3年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

X3年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，占0%；公务接待费支出决算0.XX，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：

公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.XX。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.XX。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对X3年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目0个，共涉及资金0X，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对X30X，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对X3年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

完成部门X体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出X.X0X。从评价情况来看，完成情况良好，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

强制隔离戒毒所给养费及水电费项目绩效自评表：

强制隔离戒毒所给养费及水电费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为XX，执行数为XX，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金；二是及时拨付提高效率。发现的主要问题及原因：一是具体开支不够细化；二是经济支出X类把握不够准确。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔X〕X号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

X3年度XX强制隔离戒毒所部门（单位）机关运行经费0X（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0X，增长（降低）0%。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自X年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

X3年度XX强制隔离戒毒所X采购支出总额000X、政府采购服务支出0X。授予中小企业合同金额0X，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0X，占授予中小企业合同金额的0%。

第四部X  名词解释

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能X类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《X3