旌阳区长江流域可持续发展（沱江上游绵远河段）综合治理项目10kV 电力配套工程专项审计整改情况公示

    X年X月至X年X月，X对本 XkV X项目开展专项审计，XX 年 X 月 1X 日审计组向我司送一、审计X改总体情况

（一）提高思想认识，强化X改组织保障

我司（二）全面梳理X析问题，制定针对性X改措施

对照审计反X管理问题，逐条梳理、X类研判X、建设流程、造价合同五大领域进行X改。逐项明确X改举措、责任单位、完成时限、验收标准，将X改任务X解至具体岗位与责任人，杜绝推诿拖延。

（三）着力强化监督检查，力促X改取得实效

建立X改全过程复核验收机制，定期开展X改专项督查，重X工作落实成效，对X改不到位、标准不达标事项责令限期返工重改。坚持 “立行立改、标本兼治”，把即时X改与长效治理相结合，落实举一反三工作要求，切实发挥监督纠偏、风险防控作用。

二、审计发现问题X改落实情况

本次审计X、建设流程、造价咨询合同管理五类问题，现已全部完成X改闭环，具体X改情况如下：

1. 组织施工、监理单位全面梳理全套竣工资料，统一修正各类单据X投资项目档案管理标准完成全套资料X类、装订、归档，留存完X纸质及电子档案备查，现已完成全部X改。

2. 部X施工未按设计图纸实施问题

督促施工单位对不符设计要求部位全面返工X改，建设单位、施工单位、监理单位三方全程旁站监督返工施工及竣工验收，并委托第三方造价咨询机构X价款并出具修正版结算报告，同步调减违规X款。该项工作相关X改措施落实到位，X改工作全面完成。

3. 第三方造价机构对X量逐项重新复核，精准核减X款X量差额专项台账，同步更新全套结算文件、复核底稿，所有核减数据留痕存档，该项按照审计报告指导意见已全面完成X改。

4. 建设程序执行不规范问题

组织全体X投资项目管理办法》，全面梳理项目立X流程风险点，建立全流程X级交叉核查机制，严格规范项目建设时序，杜绝程序倒置、流程缺失等问题，目前该项工作已经完成X改。

5. 造价咨询合同条款引用不规范问题

重新修订完善造价咨询合同条款，完成合同更正、资料归档工作；本项目全部造价咨询费严格按照修正后合规合同标准核算X，不存在超额拨付审计费情况，已完成X改。

三、责任认定与资金追缴落实情况

严格依据施工合同、监理合同约定，对履职失职、违规作业的施工、监理单位开展责任认定，完成违规资金全额追缴，所有追缴款项均足额收回到位。

四、审计建议意见采纳情况

全盘采纳审计单位提出的 4X管X员工开展工X险防范专题培训，细化各部门、各岗位项目管理岗位职责，建立项目常态化内部自查自纠工作机制，常X建设全链条管理风险。

五、长效管理举措

以X投资项目长效管控体系，筑牢国有资金安全防线：

1. 2. 强化施工、监理、造价咨询第三方机构全过程监管，细X标准；

3. 建立造价询价、合同签约、竣工结算三级交叉复核机制，常态化开展项X量错算、价款多计等造价风险；

4. 完善第三方参建单位违规追责处置机制，对存在施工违规、履职缺位等问题的单位及时追缴资金、追究合同责任，持续保障国有资金使用规范、安全、高效。

欢迎广大干部群众对本次审计X改落实情况进行监督，如有相关意见建议可及时反馈。

联系电话：X

                  X 年 8 月 X 日