上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会关于审计发现问题的整改结果

X年X月至X年X月X对我委X年度预算执行、决算草案以及其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了2个所属事业单位。X月X日X出具了审计报告，现将X改结果公告如下：

一、预算执行及其他财政收支情况方面

一是关于“个别项目预算编制依据不足”的问题，自X年起，不再编制“佘山智库”项目。在今后的预算编制工作中进一步规范预算编制流程，杜绝此类问题再次发生。二是关于“往来款长期挂账”的问题，已完成了往来款的清理核销及上缴国库工作。三是关于“管护费收取不及时”的问题，已根据协议约定完成了管护费的收取，自X年X月X日起终止该协议。四是关于“未按实核定停车场运营补贴”的问题，已退还相关停车场补贴并上缴国库，后续待进一步与相关部门研究明确管理办法和核定运营补贴。

二、内部控制管理方面

一是关于“合同管理不规范”的问题，已对审计报告送达日至今的所有合同进行全面自查梳理，确保流程完X、程序合规、要素齐全。对于X改期内X服务合同，均严格执行合同管理办法，全面落实“先审批、后签订”制度。二是关于“项目采购管理不严谨”的问题，X改期内共签订X份合同，均严格执行采购及项目管理规定，强化流程管控和资料归档，确保程序合规、手续完备、闭环管理，对已完成的物资采购、设计制作等合同，均及时开展了项目验收；对古树养护X修缮，也按合同约定和规范要求，X别开展了阶段验收和竣工验收。三是关于“松江林场部X房屋资产账实不符”的问题，已根据《X级行政事业性房屋资产入账及信息更正的通知》（沪松机管〔X〕X号）文件，完成了森X域内房屋资产入账、信息更正等工作。

上海佘山国家旅X松江管理委员会

X年X月X日