宜宾市南溪区长兴镇委员会宜宾市南溪区长兴镇人民政府关于宜宾市南溪区长兴镇党委书记顾大均同志、长兴镇镇长刘伟同志经济责任审计整改结果的公告

X年X月X日至X月X月X日，X成立审计组X党委书记顾大均同XX长刘伟同志经济责任进行了审计。针对审计中发现的X高度重视，对照问题和建议认真X改落实，现将审计X改结果公告如下。一、关于“未X居民医保参保任务”的问题X改X将在今后的工作中，进一步加大医保参保缴费工作的宣传动员，积X社干部上门服务为广大群提供便捷的缴费方式，力争完成工作任务。二、关于“未完成耕地流出X治任务”的问题X改情况：XX改任务X.X亩，已X改并初步通过认定X.X亩，完成比例X.X%，完成X排名第一。XX改任务X.X亩，已X改并初步通过认定X.X亩，完成比例X.X%,完成X排名第四。X年X月底到X月初对长X开展耕林园空间治理一张图项目的图斑摸排工作，其中增加耕地数量X块，面积为X.X亩。三、关于“物资采购先实施后审议”的问题X改情况：XX有一笔应急物资采购资金，并要求在规定时间内完成应急物资采X经办人在收到通知后，秉承尽快完成工作任务的责任，立即X急需应急物X应急物资库空缺X提供的应急物资采购清单表，通过询价的方式开展应急物资采购。因经办人不熟悉采购流程，X采购之前X党委会讨论，一直以为在资金范围内按实报销即可。今后，一定加强机关工作人员培训，严格按照相关流程开展工作，不再出现类似问题。四、关于“未执行党委会决议”的问题X改情况：因工作人员粗心，已找到X引以为戒，在今后工作中特别注意资料收集保管，杜绝类似情况再次发生。五、关于“物资采购未经集体决议”的问题X改情况：在今后X严格执行“三重一大”制度，引以为戒，杜绝类似情况再次发生。六、关于“虚列支出X.XX”的问题X改情况：对于虚列支出的问题已于X年X月X日全部X改到位，将所转入基本户的预算资金X.XX全部退回X将督促财务人员加强预算法及其他财务知识学习，在以后的工作中不再发生类似情况。七、关于“应缴未缴财政资金XX”的问题X改情况：应缴未缴财政资金的X已及时X改到位，于X年X月X日上缴国库X将在以后的工作中严格按照《中华人民共和国预算法》第五十六条的规定执行，不再发生类似问题。八、关于“X.XX存量资金结存自有资金账户”的问题X改情况：关于存量资金结存自有资金账户的X已及时X改到位，于X年X月X日上缴国库X.X将组织相关人员认真学习《财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（财预〔X〕X号）第三条“推进财政存量资金的统筹使用，在以后的工作中严格按照文件执行，不再发生类似问题。九、关于“无预算支出XX”的问题X改X财务人员认真学习国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔X〕5号）第五条的规定，同时加强对预算资金的管理，以后不再发生类似问题。十、关于“不合规票据入账XX”的问题X改情况：对于租车费XX未附票据、租车费XX无税务机关监制的非正式票据代替正式发票报销的问题要求经办人员通知车主于X月X日已出具了正式发票。针对应急演练租车费XX华租车费XX，疫情防控物资运费和搬运费XX、农民丰收节排练演出租车费XX以无税务机关监制的非正式票据代替正式发票报销、秋防疫苗租车费XX以白条报销的问题要求经办人员通知车主于X月X日出具了正式发票。针对X年X月-X年X月机关职工通讯费XX络费XXX宜宾X公司已于X年X月X日、X日出具机关X络费合规票据XX。周玉玲X年X月X日-X年X月XX租金XX，以领条报销，周玉玲已于X年X月X日出具了住房租赁费合规票据XX。针对上述问题X财务人员在以后的工作中严格按照财务制度，认真审核原始凭据，对不合规的票据不予报账，同时不在发生类似问题。十一、关于“违规将派出所工作经费转入个人账户”的问题X改X于X年X月X日收回转入古春个人账户XX并上缴国库X财务人员应加强《会计基础工作规范》（中华人民共和国财政部令第X号）学习，严格按照财务制度要求进行资金划拨。十二、关于“往来款未及时清理”的问题X改X制定了清理往来款项的方案，成立了清理X，及时组织专人对往来款进行清理。目前以对熊小刚、候宗才、陈兵、关义富个人往来进行了清理核销，X余丽X张兴贵三家单位往来进行了清理核销，接X将持续对往来款进行清理核销。十三、关于“违规扩大开支范围XX”的问题X改情况：XX工会XX支部书记袁胜桥生病慰问XX、去世慰问XX，X支部书记王才德父亲去世慰问XX，X支部书记陈潜生病住院慰问XX。袁胜桥、王才德、陈潜均非工会会员。以上X已于X年X月X日将上述资金收回并X工会联合会账户。针对这一X工会联合会及时进行了X改，于X年X月X日收回王才德父亲去世慰问、陈潜生病慰问共计XXX工会联合会账户，因袁胜桥已去世无法X将在以后的工作中，认真学习《X基层工会经费收支管理实施办法》（川工发〔X〕X号）文件精神，并严格按照文件规定进行慰问，不再发生类似问题。十四、关于“应列未列固定资产XX”的问题X改情XX食堂双烟灶、抽油机XX安装1.5千瓦变频增压泵1台XX购文件柜XX垃圾中转站不锈钢门XX，以上金额共计X会计人员已于X年X月X日进行了账务调X，纳入固定资产账核算，并纳入固定资产X将在今后的工作中强化资产管理核算、结转固定资产等工作，确保单位国有资产账、表、实一致，真实准确反映资产状况。十五、关于“X（X）集体账务管理不规范”的问题X改情况：1.X、X等9X（X）已于X年X月X日将集体奖金XXX（X）X（居）民委会账户，X于XX基本户XX。2.X（X）各项工作先进集体奖励金未入账的X及时X（X）将各项先进集体奖励金于X年X月X日X（X）账X基本户X将在以后的工作中，严格按照《中华人民共和国会计法》第三条的规定执行，不再发生类似问题。对X、X秸秆禁烧保证金未入账的X将在以后的工作中X级财务人员的培训，严格按照《中华人民共和国会计法》（中华人民共和国主席令第X号）第三条“各单位必须依法设置会计账簿，并保证其真实、完X。”的规定执行，类似问题不在发生。十六、关于“XX存量资金未盘活”的问题X改情况：1.X年XX人民政府X长兴X民委员会XX用于抗旱保春耕、后期找水保春耕和鼓励支持X亩以上的种粮大户。截至X年X月，上述抗旱资金未使用，存于长兴XX已于X年X月X日将上述资金收回并按规定上缴国库。2.对于长兴X民委员会抗旱资金未使用的问题，X已于X年X月X日将未使用的抗旱资金XX全部退回国库，X领导切块资金用于长春、庆林X建设项目，因“五好两宜”项目资金已覆盖，X领导切块资金未X已于X年X月X日通过党委会研究决定重新制定项目实施方案，X领导切块X、红德阵地功能提升打造X将在以后的工作中严格按照《财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（财预〔X〕X号）第三条“推进财政存量资金的统筹使用，不在发生类似问题。十七、关于“项目履约保证金管理不规范”的问题X改情况：审计提出项目履约保证金管理不规范的问题，我X级财务人员关于项目资金使用及项目管理流程进行培X涉及相关股室应加强对项目各流程监管力度，严格执行合同约定，杜绝项目管理流于形式的情况，类似问题不在发生。十八、关于“未按规定扣项目质保金”的问题X改X将X级项目资金的指导和监管，严格按照合同X质量保证金，类似问题不再发生。十九、关于“超标准报销差旅费XX”的问题X改情况：针对审计提出的X年-X年，事业人员交通费超标报销的X安排专人进行清理，已于X年X月X日将超标报销XX全部予以清退。X将在以后的工作中，加强政策法规及各类文件的学习，不再制定与上级文件政策相冲突的政策规定。严格按照《关于印发〈严肃财经纪律严防财政资金跑冒滴漏十条规定〉的通知》南财发〔X〕X号第六条的规定执行，不在发生类似问题。二十、关于“违规X表彰经费XX”的问题X改X于X年X月X日已全部收回并上缴X在以后的工作中将严格按照《关于印发〈严肃财经纪律严防财政资金跑冒滴漏十条规定〉的通知》南财发〔X〕X号第六条的规定执行。二十一、关于“先实施后财评”的问题X改情况：因具体经办人员不清楚项目实施流程，故导致存在先实施后财评情况X加强对经办人员培训确保不再发生类似X已X级项目资金的指导和监管，以后严格按照合同X质量保证金。特此公告                        XXXX年X月X日X