审计整改结果公告

根据关于转发《四川省审计X改结果公告办法》的通知（绵审委办发〔X〕3号）文件精神XX年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题X改结果公告如下：

一、X改工作组织情况

收到审计报X高度重视，召开党组会专题研究部署X改工作，逐一细化X解问题，制定详细X改措施，严格按照时间节点逐条推进问题X改，并及时按程序将审计X改情况及相关佐证资料X。

二、审计查出问题及X改情况

《审计报告》共反馈了6个问题，其中立行立改类问题4个，X阶段X改类问题2个。截至公告日，已完成4个问题的X改，其余2个X阶段X改问题正在按照X改要求积极推进X改。

（一）部门预算编制及执行方面存在的问题

1.部门收入预算编制不完X

X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：为做好下一步预算编制X组织相关财务人员专题学习了《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等相关法律法规制度，切实增强预算编制的科学性、规范性与合法性。

2.项目预算执行进度缓慢。

X改类型X阶段X改。

X改状态：正在X改。

X改措施：截至当前，涉及执行进度缓慢的资金已基本完成支付。尚未支出的资金待财政评审结果出具并完成合同履约后及时支付，预计X年6月底前X改X已督促相关单位务必加快项目实施进度，加快资金支付进度。

（二）执行财经纪律及其他财务管理方面存在的问题

1.未按规定使用公务卡结算。

X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：

2.超预算支出公务用车运行费用。

X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：一是规范财务经费列支，严格按照财经纪律制度要求，规范经费开支范围，规范列支经费支出科目。二是加强公务用车管理，严格按照党政机关“过紧日子”的要求，本着厉行节约的原则，加强公务用车管理和维保管理，鼓励乘坐公共交通工具，进一步压缩行政运行成本，杜绝超预算支出公务用车运行维护费的情况。

3.无依据发放年终奖。

X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：即刻起不X的聘用人员发放年终奖，严格执行完善《绵阳市教X编外聘用人员管理办法（试行）》，清晰界定临聘人员薪酬标准。

（三）内控制度执行方面存在的问题

部X房产未纳入资产台账管理

X改类型X阶段X改。

X改状态：正在X改。

X改措施：X年1-6月，通过实地走访、资料查阅等方式，再次对房产的权属及现状进行系统性核查，全力搜集办理权证的佐证资料，全面复盘所涉房产的筹建历程，系统梳理权证办理的政策要求。X年7-X月，主动对接、积极争取市住建委X等部门的专业指导和支持，努力为化解历史遗留问题寻求政策依据与解决路径，力争推动问题取得实质性进展。