2025年度预算执行情况审计整改结果公告

根据关于转发《X审计X改结果公告办法》的通知（绵审委办发〔X〕3号）文件精神XX年度预算执行情况审计发现问题X改结果公告如下：

一、X改工作组织情况

收到审计报X高度重视，X党X长为组长的审计X改工作专班，研究制定X改方案，逐一细化X解问题，根据问题清单制定详细X改措施，逐条推进问题X改，并及时按程序将审计X改情况及相关佐X。

二、审计查出问题及X改情况

《审计报告》（绵审责报〔X〕3号）共反馈了五大方面共计X个具体问题，其中立行立改类问题8个，X阶段X改类问题5个。截至公告日，已完成9个问题的X改，其余4个X阶段X改问题正在按照X改要求积极推进X改。

（一）关于X年非定额公用经费项目支出预算超上年预算问题。

（二）关于预算决算编制不准确问题。

（三）关于公用经费预算编制不合理问题。

上述（一）至（三）项问题X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：X年X月X财务与资金运用科召开了X年第五次科务会，X年X召开X年度预算执行情况审计X改暨财务管理工作X机关各科室和各事业单位对照审计发现问题，复盘工作、举一反三，强化财务管理，全面提升预算编制的科学精准水平，严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，规范资金流向，确保必要支出足额保障。今后严格按照预算编制、规范支出等财经纪律要求，遵循厉行节约、保障必需的原则进行编制。

（四）关于项目预算年度执行率低问题。

X改类型：X阶段X改。

X改状态：正在X改，已完成第一阶段X改。

X改措施：X年X月X日X组织召开了X年度预算执行情况审计X改暨财务管理X机关有关科室(预算执行X属事业单位X管领导和财务人员参加了会议。对审计提出问题，拟定了X改计划、明确了X改主体、落实了X改责任。

（五）关于违规使用专项资金问题。

X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：X年X月X财务与资金运用科召开了X年第五次科务会，针对违规使用专项资金，提出进一步加强学习《中华人民共和国预算法》和》《中华人民共和国会计法》，今后严格按照规定使用资金，杜绝类似问题再次发生。

（六）关于资金未及时缴库问题。

X改类型：X阶段X改。

X改状态：正在X改，已完成第一阶段X改。

X改措施：X财务与资金运用科X送达了《关于做好审计X改相关工作的函》X拟制了具体X改方案，X月XX已完成第一阶段X改。

（七）关于未按期收回经营性土地收储周转金问题。

X改类型：X阶段X改。

X改状态：正在X改，已完成第一阶段X改。

X改措施：X财务与资金运用科X送达了《关于做好审计X改相关工作的函》X拟制了具体X改方案，X月XX已完成第一阶段X改。

（八）关于借款资金长期未追回问题。

X改类型：X阶段X改。

X改状态：正在X改，已完成第一阶段X改。

X改X再次梳理了形成账款情况，查找梳理相关账目X法律顾问通过各种途径查询借款企业存续情况。按照法律思维、底线意识，根据企业存续情况提出下一步工作方案，报集体研究后推动X改工作。

（九）应退未退涉企保证金问题。

X改类型：X阶段X改。

X改状态：正在X改，已完成第一阶段X改。

X改措施：X年X财务与资金运用科再次梳理基本情况后X、执法监督科、地灾科有关科室送达了《关于做好涉企保证金审计X改相关工作的函》，要求按期完X机X已完成第一阶段X改，并已依法依规退还地灾类涉企保证金。

（十）关于1个项目超进度X项目款问题。

X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：X月X日召开项目调度会，要求项目科室牵头，承建单位和监理单位立即针对该项问题开展X改，并落实后续项目实施中核查项目进度要求，防止问题再次发生。

（十一）关于资产管理不到位问题。

X改类型：X阶段X改。

X改状态：正在X改。

X改措施：已安排开展全面梳理清查，接下来将积极稳妥推动X改。今后将进一步完善资产管理制度，定期开展资产盘点，及时发现并处理资产盘盈盘亏。

（十二）关于资产未入账核算问题。

X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：X财务与资金X档案信息馆送达了《关于做好审计X改相关工作的函》，XX档案信息馆已完成X改。

（十三）关于未按规定使用公务卡结算问题。

X改类型：立行立改。

X改状态：已完成X改。

X改措施：X年X月XX印发了《关于进一步加步强公务卡使用相关事宜的通知》，进一步规范了公务卡使用管理要求，X年X月X日，财务与资金运用科召开了X年第五次科务会，X年X召开X年度预算执行情况审计X改暨财务管理工作会，会上对《关于进一步加强公务卡使用相关事宜的通知》进行了再次强调学习。

X自然资X

X年X月X日