采购与招标网 ,商业服务 安徽 2024-06-18
一、 *采购人名称:
二、 *履约供应商名称:
三、 *采购项目编号: X
四、 *合同编号: X
五、 *验收单位:
六、 *验收日期: X年6月X日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(X) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 英科 一次性 PVC 透明 防护 X只/盒 手套 X X.0 英科\\PVC手套 验收通过 2 天章 Xmm*Xmm X枚/卷 三防 热敏 标签打印纸/条码纸 X X.0 天章/TANGO\\Xmm*Xmm 验收通过 3 众人 Xg A5 X张 复印纸 喷墨纸 X X.0 众人\\Xg A5 验收通过 4 众人 Xg A4 X张 彩色多功能复印纸 彩喷纸 X X.0 众人\\Xg A4 X张 验收通过 5 金达 A4 皮纹纸 X张/包 Xg 云彩纸 2 X.0 金达\\皮纹纸 验收通过 6 得力 X 热敏 收银纸 X*Xmm 单卷 标签打印纸/条码纸 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 7 得力 X 透明 胶带 Xmm*Xy*Xum 1卷装 胶纸 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 8 得力 X A4 Xg X张/包 相片纸 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 9 得力 塞纳河 NX-2 电脑连打纸 打印纸 2 X.0 得力/deli\\NX-2(1/3CS彩色撕边) 验收通过 X 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 后勤部
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
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