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新疆生产建设兵团第三师总医院2024—2025 年度财务核算专项审计服务采购项目
采购与招标网 ,医疗卫生,商业服务,市政房地产建筑 新疆 2026-08-10
招标代理公司（ 立即查看 ）受业主单位（ 立即查看 ）委托，于在采购与招标网发布 新疆生产建设兵团第三师总医院2024—2025 年度财务核算专项审计服务采购项目 现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
报名中
XX—X 年度财务核算专项审计服务采购项目
预算金额： ￥X X
采购方式： 询比采购
项目需求详情
服务项目：财务核算专项审计服务
服务期限： X日
预算金额： XX
结算方式：审计工作全部完X审计验收小组办公室验收合格后一次性付款
服务要求：详见附件一
报价要求：报价供应商在完全满足本项目全部服务标准、技术参数、运维保障要求的前提下编制完X响应文件进行投标报价。
响应文件应包含： 1. 营业执照复印件；2. 供应商须具备有效的《会计师事务所执业证书》 ； 3. 近三个月完税证明；4. 近三个月加盖社保经办机构公章的社保缴纳证明；5. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；6. 参加政府采购活动前三年内无重大违法经营记录声明函原件；7. 信用中国X供应商信用信息查询截图报告；8.报价清单；响应文件全部资料加盖供应商X。
注：若因供应商自身原因导致中标后无法X会将其列为采购黑名单，保证X。望众供应商仔细阅读需求文档并慎重报价。
附件一：
一、项目总体概况
项目名称：X X—X 年度财务核算专项审计服务采购项目
采购背景：根据第三师图木舒X账务核算专项审计X财务收支、防范经济运行风险，委托具备资质第三方会计师事务所开展全周期会计核算专项审计。
X X 年 1 月 1 日至 X 年 X 月 X 日全部财务核算业务，覆盖全年度会计凭证、总账、明细账、日记账、全部财务报表、配套电子财务核算账套数据。 服务周期：合同签订后 X个自然日内完成现场审计、底稿编制、报告撰写、X改方案出具、验收配合全流程工作。
二、X体审计核心工作要求
全面账务核查：全覆盖抽查 X、X 两年全部会计凭证、收支单据、往来台账、固定资产台账、药品耗材采购台账、医保结算台账、财政资金拨付凭证等全部财务原始资料。
X财务系统电子账，核对账证、账实、账表一致性，核查系统账务处理流程合规性。
问题梳理X类：对会计科目使用错误、制度落实不清、收支核算不规范、成本归集偏差、往来款项长期挂账、内控流程缺失、报表编制疏漏等问题X大类列明明细台账。
X改配套服务：针对每一项审计问题出具X完善财务审批、资金管理、成本核算、 DRG 配套内控制度。
成果合规：出具报告完全符合卫健X综合财务报告、上级财务督查、X绩效考核检查使用要求。
三、审计交付成果详细要求
1.《X 年度财务核算专项审计报告》（正式盖章版）；
2.《X 年度财务核算专项审计报告》（正式盖章版）；
3.内部控制专项审核报告；
4.审计问题明细台账（逐条列明问题、问题成因、X改措施、X改时限）；
5X财务内控优化全套管理制度修订草案；
6.完X审计工作底稿（纸质全套归档 + 可编辑电子底稿）；
7.审计X改落实跟踪指引文件。
交付标准：全部报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签字盖章；纸质版 6 套、可编辑电子版 1 套，资料完X、逻辑清晰、数据核对无误，无遗漏、无数据错误。
四、审计实施流程要求
进场对接：合同签订 3 个工作日内安排不少于 2 名中级及以上会计师、3 名专职审计人员进场对接，接收全部纸质、电子财务资料。
现场审计：现场驻场开展凭证抽查、账套核对、科室财务访谈、资产盘点抽查等工作，驻场总时长不少于 X个工作日。
中期沟通：审计开展第 X个工X财务、审计办公室沟通核对，确认问题真实性。
初稿出具：进场后 X 个工作日内出X内审部门审核。
终稿交付： X 个工作日内完成正式盖章X向上级主管部门报送、答疑。
售后配合：交付后 3 个月内免费配合卫健委督查、审计X改复核、上级财务问询答疑。
五、修改、售后与考核要求
修改保障X、卫健委意见提供不限次数修改、数据复核服务，直至验收通过。
售后保障：审计成果交付后 3 个月免费提供审计X改技术指导、上级检查现场答疑、账务调X咨询。
考核约束：
（ 1）逾期交付全套审计成果，每逾期 1 天扣总服务费 5%；逾期超 7X有权解除合同并拒付款项；
（ 2）审计报告存在重大数据错误、重大遗漏，扣减 X% 服务费并无偿重新审计；
（ 3）出X涉密财务数据，全额扣除服务费并追究法律责任；
（ 4）因审计成果不满X督查X改，服务商需无偿重新开展审计并承担全部配套成本。
六、供应商资质硬性要求
1.持有有效会计师事务所执业证书，具备独立审计执业资质；
2.项目团队配备不少于 1名持证注册会计师，现场审计人员不少于 5 名；
3.近三年（X 年 1 月至今）具备至少 2X财务审计同类项目业绩；
近三年无财政、审计行业行政处罚、无失信惩戒记录；
展开
服务周期： X天
报价方式： 价格
评选方式： 价格最低
服务实施地： 新疆维*自治区图木舒克市前海街道前海西街X号
联系人：X
报名结束时间： X-X-X XXX
发布时间： X-X-X XXX
采购编号： X
采购单位： X
供应商数量： 报名供应商不足三家流标。
允许1家中选
是否需要上传响应文件： 是
供应商资格： X采购法》第二十二条规定，且已在本系统注册的供X采购政策满足的需求：无。
三、特定的资格要求：无。
异议处理项： 如有异议请电话咨询采购人，采购X运营。
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