西双版纳傣族自治州文化和旅游局 内部控制制度体系建设服务采购公告

西双版纳傣族自治州文X内部控制制度体系建设服务采购公告 为深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》《行政事业单位内部控制评价办法》等文件要求，进一步健全西双版纳州文X（以下简称X”）内部控制体X机关及所属单位内部管理规范化、精细化水平，有效防范经济业务活动风险，现面向社会公开选聘专业服务X机关及所属单位内部控制制度体系建设工作，欢迎符合条件的服务机构参与。一、采购概况1.采购名称：西双版纳傣族自治州文X内部控制制度体系建设服务项目；2.最高限价：人民币X.XX（大写：X），含税包干；3.服务范围：覆X机关及州民族博物馆、州文化馆、州图书馆、州民族文化工作团共5家单位；4.服务内容：（1）开展内部控制风险评估。运用科学的风险评估方法，结合文旅行业业务特性，通过资料收集、问卷调查、访谈调研、数据X析等方式，全面梳理单位层X采购、资产管理、合同管理、建设项目六项经济业务流程，辨识风险点、X析风险成因、提出风险应对策略，出具《风险评估报告》。（2）完善内部控制工作机制。协助建立健全内控领导小组、内控办等组织架构，修订完善内部控制工作方案及相关工作机制文件，明晰职责X工、工作流程和监督评价机制，出具《内部控制工作机制文件》。（3）修订汇编内部控制制度。对各单位现行议事决策、预算管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、X梳理，结合最新法律法规和政策要求修订完善；统一设计优化业务X汇编形成《内部控制手册》（覆盖单位层面“三重一大”决策机制及六项经济业务领域）。5.质量XX现行行政事业单位内部控制相关规范、指引和评价办法要求，成果文件X审核确认并满足其内部管理实际；6.服务期限：自合同签订之日起4个月内完成全部制度体系建设工作并交付成果文件；二、响应人资格要求1.响应X采购法》第二十二条规定的条件；2.响应人须具有有效的营业执照（三证合一）；3.本项目不接受联合体投标。三、响应文件提交（一）响应文件组成（需装订成册并密封）：1.报价表（X、法定代表人或委托代理人签字）；2.营业执照复印件（X）；3.公司相关资质材料复印件（X）；4.满足本函资格要求的证明材料（如近三年纳税、社保缴纳证明，无重大违法记录声明等）；5.项目服务方案（含X、实施步骤、时间节点、质量保障措施等）；6.类似业绩证明（近三年内行政事业单位内控体系建设相关服务业绩，附合同关键页复印件并X）；7.项目人员团队配置（含姓名、证书、专业、从业经验等）。（二）文件密封要求：响应文件1份，需装入密封袋，密封袋封口处加盖单位公章或密封章，标注“西双版纳傣族自治州文X内部控制制度体系建设X名称、联系人及电话。（三）递交截止时间：X年X月X日X:X前（逾期递交、密封不合格的文件，一律不予接收）。XX西双版纳傣族自治XXX号。X可。四、成交供应商评定原则本项目采取综合评X法，满足资格要求且评审得X最高的确定为成交供应商。五、公告期限及发布媒介1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日；2.本公告在西双版纳傣族自治州X站发X站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。六、联系方式采购人：X族自治州文X联系人：X电话：X 西双版纳傣族自治州文XX年X月X日公平竞争审查表.doc内部控制制度公平竞争审查.docxX