乐东黎族自治县应急管理局本级2025年度决算公开报告

乐东黎XX本级X年度决算公开报告目录第一部X基本情况2一、部门（单位）职责2二、机构设置2第二部XX年度本级决算公开表2第三部XX年度本级决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9十、预算绩效情况说明X十一、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、部门（单位）职责（一）负责应急X各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督XX内工矿商贸行业企业安全生产监督管理工作。X应急管理和防灾减灾救灾、安全生产技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志等服务机构的监督检查。（二）研究拟定并组织X应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略，研究推进应急管理改革，研究提出乐东在中国（海南）自由贸X和中国特色自由贸易港建设中应急管理工作方面的建议。X有关部门、单位落实应急管理、防灾减灾救灾、安全生产责任制。（四）X应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害X级应对制度，组织X总体应急预案和安全生产类、自然灾害类X有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（五）X应急管理厅推进统X建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，X应对X工作，综合研判突发事件发展态势X指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（七）统一协调X各类应急专业队X，建立应急协调联动机制，衔接武警乐东中队参与应急救援和处置工作。（八）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、防风抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，XX内社会应急救援力量建设。（九X有关部门、单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（十）X海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。（十一）指导协调台风灾害、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。（十二）组织X灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民X性应急处置表彰奖励建议，管理、XX救灾款物并监督使用。（十三）依法行使安全生产综合监督管理职X有关部门、单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十四）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督X内工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十五）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。（十六）按照党X部署要求，开展应急管理X域性交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事X域救援工作。（十七）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，X发展和改革、民政等部门建立X和调拨制度，在救灾时统一调度。（十八）X应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（十九X。（二十）X突发公共事件应急委员会、X安全生产委员会、X减灾委员会、X防汛X、XX、XX日常X和上级部门交办的其他任务。二、机构设置纳入乐东黎XXX年度本级决算编制范围的单位共2个，包括：（一）乐东黎XX部门本级（二）乐东黎族自X（下属单位）第二部XX年度本级决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部XX年度本级决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各增加X.XX，增长X.X%。主要原因：一是灾害防治及应急管理支出增长。（一）收入总计主要构成本年收入X.XX。使用非财政拨款结余0.XX，较X年度决算数增长X.XX。年初结转结余0.XX，较X年度决算数持平。（二）支出总计主要构成本年支出X.XX。结余X配0.XX，较X年度决算数持平。年末结转结余0.XX，主要是社保费结转利息，较X年度决算数增加X.XX，增长X.X%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增长。二、收入决算情况说明本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X.X%；上级补助收入0.XX，占0%；事业收入0.XX，占0%；经营收入0.XX，占0%；附属单位上缴收入0.XX，占0%；其他收入0.XX，占0.X%。三、支出决算情况说明本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%；上缴上级支出0.XX，占0%；经营支出0.XX，占0%；对附属单位补助支出0.XX，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X年度相比，财政拨款收入增加X.XX，增长X.X%。主要原因：一是灾害防治及应急管理支出增长。财政拨款年初结转结余0.XX，较X年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0.XX，较X年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X.X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加X.XX，增长X.X%。主要原因：一是灾害防治及应急管理支出增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0X，占0%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占4.X%；住房保障（类）支出X.7X，占1.X%；卫生和健康支出（类）支出X.XX，占2.X%；灾害防治及应急管理支出（类）支出X.XX，占X.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%，已基本完成支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为,7.XX，支出决算为7.XX，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为X.7X，支出决算为X.7X，完成年初预算的X%。预算已基本支出完成。6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为X.6X，支出决算为X.6X，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为X.XX，支出决算为0X，完成年初预算的0%，预算已基本支出完成。8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.5X，支出决算为0.5X，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为3.XX，支出决算为3.XX，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。X.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理支出（项）。年初预算为7.8X，支出决算为7.8X，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。X.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。X.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。X.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为XX，支出决算为XX，完成年初预算的X%，预算已基本支出完成。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费X.XX，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设X络及X购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治X性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。X性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出0X。（三）政府性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。与X年度相比持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.XX，支出决算为5.XX，完成预算的X.X%，与X年度相比，“三公”经费支出增加2.XX，增长X.8%，主要原因是新增4辆应急抢险救援车辆。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.XX，占X%；公务接待费支出决算0.XX，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0X。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比预算数持平。2.公务用车购置及运行维护费支出5.XX。其中：公务用车购置支出0X，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。公务用车运行维护费支出5.XX，主要用于公务用车油料费、维修维护费等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增长2.XX，完成预算的X%。与X年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.XX，增长X.8%，主要原因是新增4辆应急抢险救援车辆，公务用车、抢险救援油料费，维修维护费等。3.公务接待费支出0.XX，其中：国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数持平。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据预算管理要求，我部门（单位）组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X%。组织对X年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对X年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“安全生产监管监察”等X个项目开展了部门评价，涉及一X性基金预算支出0X，国有资本经营预算支出0X。从评价情况来看，因年初在项目库设立绩效目标未明确细X，所以导致时效指标，成本指标等指标无细X项，所以造成了本年度项目绩效评价不够完善。无法完X的体现项目资金的具体效益。（二）本级决算中项目绩效自评结果根据年初设定的绩效X安全生产监管监察经费等2个项目绩效自评结果如下：安全生产监管监察：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为X.XX，全年预算数为3.XX，执行数为3.XX，完成预算的X.X%，项目绩效目标完成情况，按设定目标开展工作，完成年度目标。发现的主要问题及原因：一是对宣传教育培训工作重要性认识不足，部X单位、企业对宣传教育培训工作的重视程度不够，教育培训内容不够详细具体、科学性和操作性不强；二是应急演练效果有待提高，部X单位应急演练操作规范化程度不高，演练规模较小、联动性不高、针对性不强。X级的应急演练开展得次数不够、质量不高；三是应急工作宣传力度不够，应急管理及防灾自救的宣传载体和形式较为单调，应急知识宣传教育和普及工作不深入，群众对应急管理了解不全面，应急自救知识相对欠缺，自救能力较差。下一步改进措施：一是完善协调联动机制，应急事件的解决需要各部门间的协调合作，应急进一步X络，建立部门之间的协调联动机制，优化队X建设，经常性开展应急管理工作交流，切实加强各部门间的衔接，充X发挥各专业应急指挥机构的作用；二是健全保障机X络，全面落实防范措施，提高物资装备水平，加大应急救援体系和信息体系建设力度，进一步完善各级部门的应急预案编制工作，确保突发事件能够在第一时间有效控制；三是做好演练和宣传工作，重视应急培训演练和应急宣传工作，根据突发事件的不同类型，X别开展形式多样的应急知识培训，广泛开展社会宣传、普及各类事故灾害预防、避险、报警、自救、互救常识，切实提高应急处理能力。防震减灾经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为X.XX。全年预算数为0.XX，执行数为0.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况X运行正常率，完成率达X%X维护支出及时率，完成率达X%；三是出现地震和地质灾害迅速响应，完成率达X%。按设定目标开展工作，完成年度目标。（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）无（四）财政评价结果（如有）无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况X年度乐东黎XX本级（单位）机关运行经费X.2X（为本级决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与年初预算减少X.XX，完成预算的X.4%；与X年度相比，机关运行经费增加8.XX，增长X.X%。主要原因是：新增4辆应急救援车辆。（X采购支出0X，决算数与预算数持平。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本部门拥有房屋面积X平方米，其中：办公用房X平方米（老公安X一层，但权属人为X），业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆6辆，其中，副部（X）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。X0X。第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能X类：XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。（注：支出功能X类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，X收支X类科目》。）附件1：乐东黎XX本级X年度部门决算公开表X