乐东黎族自治县就业局2025年度单位决算公开报告

乐东XX年度单位决算公开报告目录第一部X基本情况2一、单位职责2二、机构设置2第二部XX年度单位决算公开表2第三部XX年度单位决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9十、预算绩效情况说明X十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X十二、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、单位职责1、负责社会就业情况监测，收集、发布人才劳动供求信息，提供人才交流、职业介绍及人事代理服务。2、指导、协调大中专毕业生就业。3、X劳X（X）、X流动与就业管理。4、指导、X社会保险经办机构失业保险业务工作。5、X就业经费和扶持生产资金。6、负责实施劳动技能训练和就业前培训、失业人员、下岗职工及军转人员的培训。7、X国有企业下岗职工的管理和生活费的X工作。8、X委、XX人事X及上级业务部门交办的其他工作。二、机构设置X办公厅《关于印X事业单位机构改革方案的通知》（琼办发[X]X号）精神，明确乐东X隶属人事X，为副科级事业单位。乐东X编制共X人。内设机构3个，即综合室、失业保险室、再就业与职业指导室。目前，正式在编在岗9人，其中参照公务员管理人员7人，机关工勤1人，空缺1人。第二部XX年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部XX年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计5,X.XX，支出总计5,X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各增加X.XX，增长6.9%。主要原因：是就业补助资金下达金额增加。（一）收入总计主要构成本年收入5,X.XX。使用非财政拨款结余0.XX，与X年度决算数持平。年初结转结余X.XX，是历年累计结转资金，与X年度决算数持平。（二）支出总计主要构成本年支出5,X.XX。结余X配0.XX，与X年度决算数持平。年末结转结余X.XX，主要是是历年累计结转资金，与X年度决算数持平。二、收入决算情况说明本年收入5,X.XX，其中：财政拨款收入5,X.XX，占X%。三、支出决算情况说明本年支出5,X.XX，其中：基本支出X.XX，占5.1%；项目支出5,X.XX，占X.9%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入5,X.XX，支出5,X.XX。与X年度相比，财政拨款收入增加X.XX，增长6.9%，主要原因：就业补助资金下达金额增加。支出增加X.XX，增长6.9%，主要原因：就业补助资金支出项目增加。财政拨款年初结转结余0.XX，主要是历年累计结转资金，与X年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0.XX，主要是历年累计结转资金，与X年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出5,X.XX，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加X.XX，增长6.9%，主要原因是就业补助资金支出项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出5,X.XX，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出X.XX，占X%；卫生健康支出（类）支出X.XX，占0.5%；农林水支出（类）支出8.XX，占0.2%；住房保障支出（类）支出X.XX，占0.3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.6X，支出决算为5,X.XX，完成年初预算的X.6%。其中：1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务款行政运行（项）年初预算数为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.6%。决算数大于预算数的原因是年终新增一名公务员。2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务款就业管理事务（项）年初预算数为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.8%。决算数大于预算数的主要原因是：①就业补助资金支出增加；②支出功能规范化。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.1%。决算数大于预算数的原因是年终新增一名公务员。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.6%。决算数大于预算数的原因是年终新增一名公务员。5.社会保障和就业支出（类）就业补助款就业创业服务补贴（项）年初预算数为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.7%。决算数大于预算数的原因是年终财政保障资金支出。6.社会保障和就业支出（类）就业补助款职业培训补贴（项）年初预算数为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.9%。决算数小于预算数的原因是年终财政资金不足，控制支出。7.社会保障和就业支出（类）就业补助款社会保险补贴（项）年初预算数为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.5%。决算数大于预算数的原因是年终财政保障资金支出。8.社会保障和就业支出（类）就业补助款公益性岗位补贴（项）年初预算数为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的原因是公益性岗位人员增加。X.社会保障和就业支出（类）就业补助款职业技能评价补贴（项）年初预算数为XX，支出决算为X.4X，完成年初预算的X.3%。决算数大于预算数的原因是年终财政保障资金支出。X.社会保障和就业支出（类）就业补助款就业见习补贴（项）年初预算数为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.5%。决算数大于预算数的原因是见习人员增加。X.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出款其他就业补助支出（项）年初预算数为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.3%。决算数大于预算数的原因是支出功能X类规范化。X.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款行政单位医疗（项）年初预算数为5.XX，支出决算为5.XX，完成年初预算的X.6%。决算数大于预算数的原因是年底增加一名公务员。X.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款公务员医疗补助（项）年初预算数为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.5%。决算数大于预算数的原因是年底增加一名公务员。X.农林水支出（类）普惠金融发展支出款创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算数为X.XX，支出决算为8.XX，完成年初预算的X.3%。决算数少于预算数的原因是年终财政资金不足，控制支出。X.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）年初预算数为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的原因是年底校新增一名公务员。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资X.XX、津贴补贴X.XX、奖金X.XX、伙食补助费0X、绩效工资0X、机关事业单位基本养老保险缴费X.XX、职业年金缴费X.XX、职工基本医疗保险缴费5.XX、公务员医疗补助缴费X.XX、其他社会保障缴费0.XX、住房公积金X.XX、医疗费0X、其他工资福利支出X.XX；对个人和家庭的补助中的离休费0X、退休费0X、退职（役）费0X、抚恤金0X、生活补助0X、救济费0X、医疗费补助0X、助学金0X、奖励金0X、个人农业生产补贴0X、代缴社会保险费0X、其他对个人和家庭的补助0X。公用经费X.3X，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.XX、印刷费0.XX、手续费0X、水费0.XX、电费2.XX、邮电费1.XX、取暖费0X、物业管理费0.XX、差旅费5.XX、因公出国（境）费用0X、维修（护）费0.XX、租赁费1.XX、会议费0X、培训费0X、公务接待费0X、专用材料费0.XX、被装购置费0X、专用燃料费0X、劳务费0.XX、委托业务费0X、工会经费0.XX、福利费0X、公务用车运行维护费0X、其他交通费用6.4X、税金及附加费用0X、其他商品和服务支出1.XX；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0X；资本性支出中的房屋建筑物购建0X、办公设备购置0X、专用设备购置0X、基础设施建设0X、大型修缮0X络及X购置更新0X、物资储备0X、土地补偿0X、安置补助0X、地上附着物和青苗补偿0X、拆迁补偿0X、公务用车购置0X、其他交通工具购置0X、文物和陈列品购置0X、无形资产购置0X、其他资本性支出0X等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出0X、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0X。七、政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X年度相比，政府性基金预算X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0X。（三）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。与X年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0X，支出决算为0X，完成预算的0%，与X年度相比，“三公”经费支出持平。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0X，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0X，占0%；公务接待费支出决算0X，占0。具体情况如下：1.因公出国（境）费用支出0X。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算与预算数相比持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0X。其中：公务用车购置支出0X，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出X。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数相比持平。3.公务接待费支出0X，其中：国内接待费支出0X，国内公务接待0批次0。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次。公务接待费支出决算数与预算数相比持平。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X%。组织对X年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对X年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占国有资本经营预算项目支出总额的0%X体制改革人员经费、就业补助资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一X性基金预算支出0X，国有资本经营预算支出0X。从评价情况X按财政绩效管理要求，对就X体制改革人员经费、就业见习等项目开展全覆盖绩效自评。各项目严格规范资金审核拨付流程，专款专用，完成重点群体就业帮扶等既定任务，有效稳定就业形势，群众满意度较好。自评发现存在政策宣传不足、资金执行进度不均衡等问题。下一步将压实责任，强化政策宣传，加快预算执行，加强项目监管，健全台账，持续提升各项目资金使用效益。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）我单位在单X体制改革人员经费、就业补助资金等8个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。1X体制改革人员经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为X.XX，执行数为X.XX，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标，参保人数，完成率X%，已完成年初设定目标值，二是效益指标：社会效益指标，受益人员社保政策知晓率，完成率X%。下一步改进措施：加强年初预算准确性，合理统筹安排每一笔资金的使用，做好各类预算指标。2X体质改革人员社保自评表：项目支出绩效自评表项目名称:XTXX体制改革人员经费填报人：X方式:主管部门:X-X人力资源和X实施单位:X-乐东黎X就X址：资金构成X年初预算数全年预算数执行数X值执行率（%）得X资金总额：X.X.X.X.X%X其中：财政资金：X.X.X.X%单位资金：0.X.X.X财政专户管理资金：0.X.X.X年度目标年度目标完成情况对工商体系内退人员缴交社保及因身份转变产生的企业养老、医疗保险之间的缴费差额、利息和滞纳金等对工商体系内退人员缴交社保及因身份转变产生的企业养老、医疗保险之间的缴费差额、利息和滞纳金等一级指标二级指标三级指标指标性质年度指标值度量单位实际完成值完成率X值得X未完成原因X析产出指标数量指标参保人数≥X人数X%X.X效益指标社会效益指标受益人员社保政策知晓率≥X%X%X.X合计X.X（三）单位评价结果根据单位自身工作开展及项目资金使用情况，单位当年度无X体支出绩效评价计划。（四）财政评价结果。无根据单位自身工作开展及项目资金使用情况，财政对部门当年度无X体支出绩效评价计划。十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，X年主要任务和重点支出等情X性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、奖金、津贴等重点支出，体现在有关支出科目中。二是就业补助资金支出规模较大，占财政拨款支出总额的X.X%，主要是用于公益岗人员岗位及社保补贴、职业技能培训补贴等。十二、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况X年度单位机关运行经费X.3X，比年初预算减少2.XX，完成预算的X.8%；与X年度相比，机关运行经费增加1.XX，增长7.2%。主要原因是：本X采购支出情况X年度单位政府采购支出总额0X，其中：政府采购货物支出0X、X支出0X、政府采购服务支出0X。授予中小企业合同金额0X，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0X，占授予中小企业合同金额的0%。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本单位拥有房屋面积X平方米，其中：办公用房X平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）X平方米。本部门共有车辆0辆0。X0X第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能X类：XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。（注：支出功能X类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，X收支X类科目》。）附件：乐东XX年度单位决算公开表X