乐东黎族自治县人力资源市场服务中心2025年度单位决算公开报告

乐东黎XXX年度单位决算公开报告目录第一部X基本情况2一、部门（单位）职责2二、机构设置2第二部XX年度部门决算公开表2第三部XX年度部门决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8十、预算绩效情况说明9十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X十二、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、单位职责乐东黎XXX财政全额拨款的公益一类事业单位，X，主要职责是负责社会就业情人事代理服务，促进社会就业；X劳X况监测，收集、发布人才劳动力供求信息，提供人才交流、职业X流动与就业的管理；X社会保险经办就业、失业保险登记业务工作；X大中专毕业生报到、档案管理综合工作以及失业人员档案管理。二、机构设置纳入X年决算编制的单位有：乐东黎XX本级。内设部门：综合部、X场服务部、信息管理和培训部、流动人员就业管理部。第二部XX年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部XX年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各增加X.XX，增长X.6%。主要原因：一是在职人员工资奖金津补贴的增加；二是编外长聘人员工资福利的增加。（一）收入总计主要构成本年收入X.XX。使用非财政拨款结余0.XX。年初结转结余0.XX，较X年度决算数减少0.XX，主要原因是基本户往年利息累计的结余已清算。（二）支出总计主要构成本年支出X.XX。结余X配0.XX。年末结转结余0.XX，较X年度决算数减少0.XX，主要原因是基本户往年利息累计的结余已清算。二、收入决算情况说明本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X%。三、支出决算情况说明本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.7%；项目支出X.XX，占X.3%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X年度相比，财政拨款收入增加X.XX，增长X.6%。主要原因：一是在职人员工资奖金津补贴的增加；二是编外长聘人员工资福利的增加。财政拨款年初结转结余0.XX，较X年度决算数减少0.XX，主要原因是基本户往年利息累计的结余已清算。财政拨款年末结转结余0.XX，较X年度决算数减少0.XX，主要原因是基本户往年利息累计的结余已清算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加X.XX，增长X.6%。主要原因：一是在职人员工资奖金津补贴的增加；二是编外长聘人员工资福利的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出X.XX，占X.6%；卫生健康（类）支出9.XX，占8.2%；住房保障（类）支出5.XX，占5.2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.4%。其中：1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务款就业管理事务（项）年初预算数为X.3X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.2%。决算数小于预算数的原因是财政资金不足，控制公共就业事务管理项目支出。2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务款事业运行（项）年初预算数为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.8%。决算数大于预算数的原因是：在职人员工资奖金津补贴的增加。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为6.XX，支出决算为6.XX，完成年初预算的X.3%。决算数大于预算数的原因是X年中新增一名在职人员。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为4.XX，支出决算为7.XX，完成年初预算的X.8%。决算数大于预算数的原因一是X年中新增一名在职人员；二是增加单位在职人员X年至X年职业年金纪实支出。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.XX，支出决算为2.4X，完成年初预算的X.7%。决算数大于预算数的原因X年中新增一名在职人员。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为6.2X，支出决算为6.XX，完成年初预算的X.7%。决算数大于预算数的原因X年中新增一名在职人员。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为5.XX，支出决算为5.XX，完成年初预算的X.9%。决算数大于预算数的原因X年中新增一名在职人员。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资X.XX、津贴补贴X.XX、绩效工资X.XX、机关事业单位基本养老保险缴费6.XX、职业年金缴费7.XX、职工基本医疗保险缴费2.4X、公务员医疗补助缴费6.X、其他社会保障缴费0.XX、住房公积金5.XX、医疗费0.XX、其他工资福利支出X.XX。公用经费6.XX，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费0.7X、电费0.XX、邮电费1.XX、差旅费2.XX、维修（护）费0.XX、租赁费0.4X、工会经费0.XX、其他商品和服务支出0.XX。七、政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX。（三）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X年度持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成预算的0%，与X年度持平。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.XX，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，占0%；公务接待费支出决算0.XX，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0X。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算与预算数相比持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.XX。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数相比持平。3.公务接待费支出0.XX。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数与预算数相比持平。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X.3%。共组织对“公共就业服务经费”、“公益岗人员经费”、“聘用人员经费”三个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出X.XX。从评价情况来看，三个项目因财政统筹资金安排，全年执行力完成度一般。（二）单位决算中项目绩效自评结果我单位在单位决算中反映公共就业服务经费”、“公益岗人员经费”、“聘用人员经费”三个项目绩效自评结果。公共就业服务经费项目绩效自评表：项目支出绩效自评表项目名称:XTX-公共就业服务经费填报人：X方式:主管部门:X-X人力资源和X实施单位:X-乐东X说明：资金构成X年初预算数全年预算数执行数X值执行率（%）得X资金总额：X,X.X,X.X,X.X.X其中：财政资金：X,X.X,X.X,X.X单位资金：0.X.X.X财政专户管理资金：0.X.X.X年度目标年度目标完成情况合理安排各项工作事宜，保障办公正常稳定运行。合理安排各项工作事宜，保障办公正常稳定运行。一级指标二级指标三级指标指标性质年度指标值度量单位实际完成值完成率X值得X未完成原因X析产出指标数量指标全年招聘会召开场数≥X场X.X%X.X产出指标时效指标企业招聘用工信息传播覆盖率≥X%X.X%X.X效益指标社会效益指标参加招聘会求职者增长率≥X%X.X%X.X合计X.X公共就业服务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为7X，执行数为4.XX，完成预算的X.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标，全年招聘会召开场数，完成率X%，二是产出指标：时效指标，企业招聘用工信息传播率，完成率X%；三是效益指标：社会效益指标，参加招聘会求职者增长率，完成率X%。发现的主要问题及原因：该项目指标单一，不够反映该项目资金的运用情况。下一步改进措施：做好该项目预算绩效指标，合理统筹安排该笔资金的使用。（三）部门评价结果根据单位自身工作开展及项目资金使用情况，单位当年度无X体支出绩效评价计划。（四）财政评价结果无根据单位自身工作开展及重点项目资金使用情况，财政对单位当年度无X体支出绩效评价计划。十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X年度，本单位按照按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，坚持厉行节约、勤俭办一切事业，严格落实预算管理制度，从严控一般性支出，优化支出结构，提高资金使用效率，在保障人员经费、机构运转和重点支出的前提下，坚持压减非刚性、非重点支出，确保财政资金用在刀刃上。本单位坚持“有保有压、从严从紧”原则，从预算编制、支出控制、资产管理、绩效管理等方面落实过紧日子要求。在从严控制一般性支出的同时，本单位坚持有保有压，合理保障重点支出：一是保障人员经费支出。X年度人员经费支出X.XX，主要用于工资福利支出、社会保障缴费等，切实保障单位职工基本待遇和单位队X稳定。二是保障机构运转支出。安排公用经费6.XX，公共就业服务经费4.XX，重点保障办公、水电，日常运营维护等必要支出，确保单位正常运转。三是保障单位聘用人员工资支出X.XX，合理补充单位编制不足、岗位缺口和阶段性人力需求，保障单位正常运转和重点任务完成。十二、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况X年度本单XX采购支出。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本部门拥有房屋面积0平方米。本单位共有车辆0辆，其中，副部（X）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主0辆。单价XX以上设备0台。第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能X类：社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务款就业管理事务（项）。附件：X-乐东黎XXX年度部门决算公开表X