乐东黎族自治县莺歌海镇中心幼儿园2025年度单位决算公开报告

乐东黎X幼儿园X年度单位决算公开报告目录第一部X基本情况一、单位职责二、机构设置第二部XX年度单位决算公开报表第三部XX年度单位决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明十二、其他重要事项情况说明第四部X名词解释第一部X基本情况一、单位职责1.承担学龄前儿童的保育、教育工作。2.承担上级主管交办的其他工作。二、机构X幼儿园X年度单位决算编制范围的单位共1个，即：乐东黎X幼儿园。内设机构2个即：园长X。第二部XX年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部XX年度单位决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各减少X.XX，下降0.X%。主要原因：减少一名特岗教师。（一）收入总计主要构成X年度收入X.XX，与X年度相比，收入减少X.XX，下降0.X%。主要原因：减少一名特岗教师。使用非财政拨款结余（含专用结余）0X，较X年度决算数增加0X，主要原因是X年没有财政拨款结余。年初结转结余6.XX，主要是幼儿伙食费余留，较X年度决算数增加0X，增长0%，较X年度决算数持平。（二）支出总计主要构成X年度支出X.XX，与X年度相比，支出减少X.XX，增加0.X%。主要原因：人员变动。结余X配0X。年末结转结余6.XX，主要是幼儿伙食费余留，较X年度决算数增加0X，增长0%，较X年度决算数持平。二、收入决算情况说明本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X%；上级补助收入0X，占0%；事业收入0X，占0%；经营收入0X，占0%；附属单位上缴收入0X，占0%；其他收入0X，占0X%。三、支出决算情况说明本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%；上缴上级支出0X，占0%；经营支出0X，占0%；对附属单位补助支出0X，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X年度相比，财政拨款收入减少X.XX，下降0.X%，主要原因：减少一名特岗教师。财政拨款年初结转结余0X，较X年度决算数增加0X。财政拨款年末结转结余6.XX，主要是幼儿伙食费遗留，较X年度决算数增加0X。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.XX，下降0.X%，主要原因是减少一名特岗教师。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：教育支出支出X.XX，占X.X%；社会保障和就业支出X.XX，占X.X%；卫生健康支出X.XX，占6.1%；住房保障支出X.XX，占5.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.8%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）X年初预算数为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调X，预算更加合理化。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）X年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调X,社保基数上调。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）X年初预算为X.XX，支出决算为X.8X，完成年初预算的X.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调X,社保基数上调。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）X年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调X,社保基数上调。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）X年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调X,社保基数上调。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）X年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调X，基数上调。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资（X.XX）、津贴补贴（X.8X）、绩效工资（X.XX）、机关事业单位基本养老保险缴费（X.XX）、职业年金缴费（X.8X）、职工基本医疗保险缴费（8.XX）、公务员医疗补助缴费（X.XX）、其他社会保障缴费（0.XX）、住房公积金（X.XX）、其他工资福利支出（X.XX）。公用经费2.XX，主要包括：邮电费（1.8X）、取工会经费（1.XX）。七、政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。与X年度相比，政府性基金预算X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0X。（三）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。与X年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0X，增长0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0X，支出决算为0X，完成预算的0%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0X，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0X，占0%；公务接待费支出决算0X，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0X。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0X。其中：公务用车购置支出0X，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0X。3.公务接待费支出0X，其中：国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目共7个，共涉及资金X.XX，自评覆盖率达到X%。共组织对“幼儿园日常运转”等7个项目开展了单位评价，涉及资金X.XX。从评价情况来看，严格执行相关政策，保障工资按时足额X，各项工作开展正常。（二）单位决算中项目绩效自评结果我单位在单位决算中反映高中、幼儿园生均公用经费、幼儿园日常运转等２个项目绩效自评结果（X幼儿园项目支出绩效自评表）。1.高中、幼儿园生均公用经费项目绩效自评表：详见附件高中、幼儿园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得X为XX，全年预算数X.9X，全年执行数X.4X，完成年初预算的X.8%；项目绩效目标完成情况：保障幼儿园日常工作顺利，保障幼儿教育阶段幼儿园完成教育教学活动及其他日常工作任务；提高幼儿园管理水平和教学质量得到提升。2.幼儿园日常运转项目绩效自评表：详见附件幼儿园日常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得X为XX，全年预算数XX，全年执行数XX，完成年初预算的X%；项目绩效目标完成情况：用于人员经费支出，保障外聘教师的工资正常X。（三）单位评价结果无（四）财政评价结果无十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保教运转、人员经费、玩教具购置等重点支出，体现在有关支出科目中。二是按照支出功能X类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），X年度决算数为X.XX，占财政拨款支出总额的X%，主要用于人员经费、社会保障缴费，保障幼儿园日常保教工作有序实施。（一）机关运行经费支出情况X年度乐东黎X幼儿园为事业单X采购支出情X幼儿园政府采购支出总额0X，其中：政府采购货物支出0X、X支出0X、政府采购服务支出0X。授予中小企业合同金额0X，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0X，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本单位占用房屋面积X平方米，其中：办公用房X平方米，业务用房3平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本单位共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（X）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值XX（含）以上通用设备0台，单价XX（含）以上专用设备0台。X0X。第四部X名词解释X财政单位当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。附件：X-乐东黎X幼儿园_XYX_高中、幼儿园生均公用经费X-乐东黎X幼儿园X