乐东黎族自治县保显学校2025年度单位决算公开报告

乐东XX年度单位决算公开报告目录第一部X基本情况2一、单位职责2二、机构设置2第二部XX年度单位决算公开表2第三部XX年度单位决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9十、预算绩效情况说明X十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X十二、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、单位职责实施全日制教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，教书育人。二、X内设机构8个XXX）、教导室、教研室X、保卫室、校务X。第二部XX年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表第三部XX年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计1,X.XX，支出总计1,X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各减少X.XX，下降2.1%。主要原因：X年度教职工人数减少；项目及安排的经费减少，一般公共服务支出减少。（一）收入总计主要构成本年收入1,X.XX。使用非财政拨款结余0.XX，较X年度决算数持平。年初结转结余X.XX，主要是主要是义务教育均衡发展建设资金结余X.XX，较X年度决算数增加0.5X，增长5.2%，主要原因是一般公共服务支出减少。（二）支出总计主要构成本年支出1,X.XX。结余X配0.XX，较X年度决算数持平。年末结转结余X.XX，主要是义务教育均衡发展建设资金结余X.X，较X年度决算数增加0.5X，增长4.9%，主要原因是一般公共服务支出减少。二、收入决算情况说明本年收入1,X.XX，其中：财政拨款收入1,X.XX，占X.X%；上级补助收入0.XX，占0%；事业收入0.XX，占0%；经营收入0.XX，占0%；附属单位上缴收入0.XX，占0%；其他收入0.XX，占0.X%。三、支出决算情况说明本年支出1,X.XX，其中：基本支出1,X.XX，占X.1%；项目支出X.XX，占6.9%；上缴上级支出0.XX，占0%；经营支出0.XX，占0%；对附属单位补助支出0.XX，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入1,X.XX，支出1,X.XX。与X年度相比，财政拨款收入、支出各减少X.XX，下降2.2%，主要原因：教职工人数减少。财政拨款年初结转结余9.XX，主要是义务教育均衡发展建设资金结余9.XX，较X年度决算数持平。财政拨款年末结转结余9.XX，主要是义务教育均衡发展建设资金结余9.XX，较X年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出1,X.XX，占本年支出合计的X.7%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.XX，下降2.5%，主要原因是教职工人数减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出1,X.XX，主要用于以下方面：教育（类）支出X.7X，占X.8%；社会保障和就业（类）支出X.5X，占X.2%；卫生健康（类）支出X.XX，占X.7%；住房保障（类）支出X.XX，占6.3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为1,X.XX，完成年初预算的X.4%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.7X，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：是X年教职工人员减少。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数小于预算数的主要原因：是X年教职工人员减少。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.4%。决算数大于预算数的主要原因：教职工工资标准提高。。4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数小于预算数的主要原因：是X年教职工人员减少。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为X.XX，支出决算X.XX，完成年初预算的X.8%。决算数大于预算数的主要原因：X年教职工调X工资7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数小于预算数的主要原因：是X年教职工人员减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.6X，其中：人员经费1,X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费X.XX，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设X络及X购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出4.XX，占本年支出合计的0.X%。与X年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.XX，增长X%，主要原因是空调高低压XX性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出4.XX，主要用于以下方面：其他支出（类）支出4.XX，占X%；（三）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为4.XX，完成年初预算的X%。其中：1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务X性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为0X，支出决算为4.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：X往年空调高低压X改造项目的监理费拖欠款。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，于上年持平。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，决算数于预算数的持平。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，决算数与预算数持平。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，公务接待费支出决算0.XX，与上年持平。具体情况如下：1.因公出国（境）费用支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费用支出决算数比预算数持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.XX。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。3.公务接待费支出0.XX，其中：国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；公务接待费支出决算数比预算数持平。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据预算管理要求，我单位按预算管理规定组织开展预算绩效管理工作，对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金X.XX，自评覆盖率达到X%（二）单位决算中项目绩效自评结果我单位在单位决算中反映聘用人员经费等5个项目绩效自评结果。聘用人员经费项目绩效自评表：见附件2聘用人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为X.XX，执行数为XX，完成预算的X%。项目绩效完成情况：一是我校已X工作；二是较好的完成我校日常管理工作。项目经费安排符合我校工作实际需要，严格按用途使用，按照财务管理规定支出，项目经费支出组织管理水平总体较高，预算精准，科学支出。发现的问题及原因：由于财政资金管控，有时未能及时按月拨款X，造成延期报销。下一步措施：一是加强预算项目监测；二是做好各类预算指标；三是规划好资金的使用，保证资金合理，科学支出。（三）单位评价结果无。（四）财政评价结果无。十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明（一）机关运行经费支出情况X年度乐东X为事业单位没有X采购支出情X采购支出总额0.XX，其中：政府采购货物支出0.XX、X支出0.XX、政府采购服务支出0.XX。授予中小企业合同金额0.XX，占政府采购支出总额的0.X%，其中：授予小微企业合同金额0.XX，占授予中小企业合同金额的0.X%。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本单位拥有房屋面积X.X平方米。本部门共有车辆0辆，其中，副部（X）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用X决算公开表（附件1）附件2X