乐东黎族自治县江北幼儿园2025年度单位决算公开报告

乐东黎X江北幼儿园X年度单位决算公开报告目录第一部X基本情况2一、单位职责2二、机构设置2第二部XX年度单位决算公开表2第三部XX年度单位决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9十、预算绩效情况说明X十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X十二、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、单位职责幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。二、机构设置单位内设机构：园长室、保健室、财务室、教研组、后勤组、党支部。第二部XX年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部XX年度单位决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各增加X.XX，增长2.X%。主要原因：本年度记实在职人员X年X月-X年X月职业年金，导致职业年金缴费增加X.XX。（一）收入总计主要构成本年收入X.XX。使用非财政拨款结余0.XX，较X年度决算数增加0.XX。年初结转结余0.XX，主要是幼儿园综合工作经费结转0.XX，较X年度决算数减少6.XX，下降X.X%，主要原因是上年度用于X日常运作费用减少6.XX。（二）支出总计主要构成本年支出X.XX。结余X配0.XX，较X年度决算数减少0.XX，下降X.X%，主要原因是本年度X转来个税退税奖励金0.XX。年末结转结余0.XX，主要是幼儿园综合工作经费结转0.XX，较X年度决算数增加0.XX，增长0.X%。二、收入决算情况说明本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X.X%。三、支出决算情况说明本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X年度相比，财政拨款收入增加X.XX，增长3.X%，主要原因：本年度记实在职人员X年X月-X年X月职业年金，导致职业年金缴费增加X.XX。支出增加X.XX，增长3.X%，主要原因：本年度记实在职人员X年X月-X年X月职业年金，导致职业年金缴费增加X.XX。财政拨款年初结转结余0.XX，较X年度决算数增加0.XX，增长0.X%。财政拨款年末结转结余0.XX，较X年度决算数增加0.XX，增长0.X%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X.X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加X.XX，增长3.X%，主要原因是本年度记实在职人员X年X月-X年X月职业年金，导致职业年金缴费增加X.XX。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：教育支出（类）支出X.XX，占X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占X.X%；卫生健康支出（类）支出X.XX，占6.X%；住房保障（类）支出X.XX，占5.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：对教育支出没有合理的预算，导致决算数大于预算数。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调X，导致决算数大于预算数。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：本年度记实在职人员X年X月-X年X月职业年金，导致决算数大于预算数。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗基数调X，导致决算数大于预算数。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数调X，导致决算数大于预算数。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大预算数的主要原因：住房公积金基数调X，导致决算数大于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费6.XX，主要包括：商品和服务支出中X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0.X%。与X年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.XX，增长0.X%。（二）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX。（三）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出年初预算为0.XX，支出决算为0.XX。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0.X%。与X年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.XX，增长0.X%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.XX，支出决算为0.XX。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.XX；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX；公务接待费支出决算0.XX。具体情况如下：1.因公出国（境）费用支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.XX。3.公务接待费支出0.XX，其中：国内接待费支出0.XX，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0.XX，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X.X%。（二）单位决算中项目绩效自评结果我单位在单位决算中反映江北幼儿园设备购置项目、伸缩式硬隔离设施项目经费等4个项目绩效自评结果。江北幼儿园设备购置项目项目绩效自评表：江北幼儿园设备购置项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为X.XX。全年预算数为X.XX，执行数为X.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：已完成改善园所办园质量。发现的主要问题及原因：财政资金统筹，减缓支出。下一步改进措施：继续加强预算监测，与财政沟通，做好执行支出。（三）单位评价结果无。（四）财政评价结果无。十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出。按照支出功能X类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：学前教育，X年度决算数为X.XX，占财政拨款支出总额的X.X%，主要用于保障园所日常工作顺利开展。十二、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况X年度乐东黎X江北幼儿园机关运行经费0.XX。（二）政府采购支出情况X采购支出总额0.XX。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本单位拥有房屋面积X平方米。本单位共有车辆0辆。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能X类：XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。（注：支出功能X类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，X收支X类科目》。）附件：X-乐东黎X江北幼儿园_X决算公开报表X