乐东黎族自治县思源实验初级中学2025年度单位决算公开报告

乐东黎X思源实验初级中学X年度单位决算公开报告目录第一部X基本情况2一、单位职责2二、机构设置2第二部XX年度单位决算公开表2第三部XX年度单位决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明8八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8十、预算绩效情况说明X十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X十二、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、单位职责乐东黎X思源实验初级中学实施义务基础教育工作，促进基础教育发展；承办上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置本单位内设教务室，教研室，品德教育与保卫室，总务室。第二部XX年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部XX年度单位决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计3,X.XX，支出总计3,X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各增加X.XX，增长X.X%。主要原因：一是在职人员X年至X年职业年金虚账记实；二是年初新增6人，补发X年公开招聘4位教师X个月工资，基本工资及工会经费增加；三是X年X学生宿舍热水X；四是基本户接收“春蕾杯”青春期健康知识竞赛经费和食堂收入。（一）收入总计主要构成本年收入3,X.XX。使用非财政拨款结余0.XX，较X年度决算数持平。年初结转结余X.XX，主要是自主经营食堂上年结转X.XX，食堂收入X.XX，较X年度决算数增加X.XX，增长X.X%，主X食堂自主经营独立建账。（二）支出总计主要构成本年支出3,X.XX。结余X配0.XX，主要是基本户收入和一般存款账户银行利息收入，较X年度决算数增加0.XX，增长X.X%，主要原因是一般存款账户银行利息收入。年末结转结余X.XX，主要是自主经营食堂上年结转X.XX，食堂收入X.XX，较X年度决算数增加X.XX，增长X.X%，主要原因是XX食堂自主经营。二、收入决算情况说明本年收入3,X.XX，其中：财政拨款收入3,X.XX，占X.X%；上级补助收入0.XX，占0%；事业收入0.XX，占0%；经营收入0.XX，占0%；附属单位上缴收入0.XX，占0%；其他收入X.XX，占0.X%。三、支出决算情况说明本年支出3,X.XX，其中：基本支出3,X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%；上缴上级支出0.XX，占0%；经营支出0.XX，占0%；对附属单位补助支出0.XX，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入3,X.XX，支出3,X.XX。与X年度相比，财政拨款收入增加X.XX，增长X.X%，主要原因：一是在职人员X年至X年职业年金虚账记实；二是年初新增6人，补发X年公开招聘4位教师X个月工资，基本工资及工会经费增加；三是X年X学生宿舍热水X；四是基本户接收“春蕾杯”青春期健康知识竞赛经费和食堂收入。支出增加X.XX，增长X.X%，主要原因：一是在职人员X年至X年职业年金虚账记实；二是人员增加工资增加；三是X年X学生宿舍热水X支出。财政拨款年初结转结余0.XX，较X年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0.XX，较X年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出3,X.XX，占本年支出合计的X.X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加X.XX，增长X.X%，主要原因是一是在职人员X年至X年职业年金虚账记实；二是人员增加工资增加；三是X年X学生宿舍热水X支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出3,X.XX，主要用于以下方面：教育（类）支出2,X.XX，占X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占X.X%；住房保障（类）支出X.XX，占6.X%；卫生健康（类）支出X.XX，占9.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,X.XX，支出决算为3,X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：1.教育支出（类）年初预算为2,X.XX，支出决算为2,X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调X；二是人员增加。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2,X.XX，支出决算为2,X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调X；二是人员增加。2.社会保障和就业（类）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调X；二是人员增加及补发X年9至X月份社保。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因：X年调出2位教师、4位教职工退休、1位老师辞职及1位教师在职死亡。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因一是：在职人员X年至X年职业年金虚账记实;二是：新入编4位教师，调入2位教师。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）年初预算为7.XX，支出决算为8.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因新增1位遗属人员。3.卫生健康（类）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算X.X%。决算数大于预算数的主要原因：基数调X及人员变动。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预X.X%，决算数小于预算数的主要原因是基数调X及人员变动。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算X.X%。决算数大于预算数的主要原因：基数调X。4.住房保障（类）支出住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：X年调出2位教师、4位教职工退休、1位老师辞职及1位教师在职死亡。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出3,X.XX，其中：人员经费3,X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资X.XX、津贴补贴X.XX、奖金X.XX、绩效工资X.XX、机关事业单位基本养老保险缴费X.XX、职业年金缴费X.XX、职工基本医疗保险缴费X.XX、公务员医疗补助缴费X.XX、其他社会保障缴费9.XX、住房公积金X.XX；对个人和家庭的补助中的生活补助8.XX、奖励金0.XX。公用经费X.XX，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的邮电费X.XXX性基金预算财政拨X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XXX性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出年初预算为.XX，支出决算为0.XX，决算数与预算数持平。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X年度相比持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，与X年度相比持平。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成预算的0%，与X年度相比持平。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，占0X%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，占0%；公务接待费支出决算0.XX，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.XX。与X年度相比持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.XX。与X年度相比持平。3.公务接待费支出0.XX，其中：国内接待费支出0.XX。国（境）外接待费支出0.XX。与X年度相比持平。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据预算管理要求，我单位按预算管理规定个组织预算绩效管理工作，对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目共9个，共涉及资金X.XX，自评覆盖率达到X.X%。（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位在部门决算中反映XYX-聘用人员经费9个项目绩效自评结果。XYX-聘用人员经费费项目绩效自评表：项目支出绩效自评表项目名称:XYX-聘用人员经费填报人X实施单位:X-乐东黎X思源X说明：资金构成X年初预算数全年预算数执行数X值执行率（%）得X资金总额：X,X.X,X.X,X.X.X其中：财政资金：X,X.X,X.X,X.X单位资金：0.X.X.X财政专户管理资金：0.X.X.X年度目标年度目标完成X正常运转资金全部用于保障聘用人员工资，保障了教学、校园安全、后勤服务等各项工作正常运转。一级指标二级指标三级指标指标性质年度指标值度量单位实际完成值完成率X值得X未完成原因X析产出指标时效指标资金执行率≥X%X.X%X.X效益指标社会效益指标提高教育教育教学质量定性优优基本达成目标X.X满意度指标服务对象满意度家长、学生满意度≥X%X.X%X.X合计X.XYX-聘用人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为X.XX。全年预算数为X.XX，执行数为X.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：一是我校已X工作；二是较好的完成我校日常管理工作。项目经费安排符合我校工作实际需要，严格按用途使用，按照财务管理规定支出，项目经费支出组织管理水平总体较高。发现主要问题及原因：一、财政资金管控，支出不及时。下一步改进措施：一是今后再编制部门预算时加强经费测算工作，提高预算课执行性完善管理制度。二是规划好资金是使用，保证资金合理，科学支出。（三）部门评价结果无（四）财政评价结果无十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率合理保障人员类、公用经费等重点支出，体现在工资福利支出X.XX，占比X.X%；商品和服务支出X.XX，占比7.X%；对个人和家庭的补助8.XX，占比0.X%。按照支出功能X类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：机关事业单位职业年金缴费，X年度决算数为X.XX，占财政拨款支出总额的X.X%，主要用于XX年至X年职业年金记实调增了职业年金X.XX。十二、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况X年度乐东黎X思源实验初级中学为事业单X采购支出情况X年度X采购支出总额0.XX，其中：政府采购货物支出0.XX、X支出0.XX、政府采购服务支出0.XX。授予中小企业合同金额0.XX，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0.XX，占授予中小企业合同金额的0%。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本单位拥有房屋面积X平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房X平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本单位共有车辆0辆。XX.XX。第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能X类：X工资福利支出（类）X（款）基本工资（项），事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；X工资福利支出（类）X（款）津贴补贴（项），反映按规定X的津贴、补贴；X工资福利支出（类）X（款）奖金（项），反映按规定X的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度考核奖）等；X工资福利支出（类）X（款）绩效工资（项），反映事业单位工作人员的绩效工资；X工资福利支出（类）X（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费，由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映；X工资福利支出（类）X（款）职业年金缴费（项），反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年级补记支出），由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映；X工资福利支出（类）X（款）职工基本医疗保险费（项），反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；X工资福利支出（类）X（款）其他社会保障缴费（项），反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；X工资福利支出（类）X（款）住房公积金（项），反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；X工资福利支出（类）X（款）医疗费（项），反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年级补记支出），由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映；X工资福利支出（类）X（款）其他工资福利支出（项），反映上述科目未包括的工资福利支出；X商品和服务支出（类）X（款）办公费（项），反映单位X日常办公用品、书报杂志等支出；X商品和服务支出（类）X（款）水费（项），反映单位的水费、污水处理费等支出；X商品和服务支出（类）X（款）电费（项），反映单位的电费支出；X商品和服务支出（类）X（款）邮电费（项），反映X络通讯费等支出；X商品和服务支出（类）X（款）差旅费（项），反映单位工作人员国（境）内出差发X间交通费、住宿费、伙食补X内交通费；X商品和服务支出（类）X（款）维修（护）费（项），反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）XX运行与维护费用；X商品和服务支出（类）X（款）租赁费（项），反映单位租赁办公用房X以及其他设备等方面的费用；X商品和服务支出（类）X（款）培训费（项），反映单位工作人员国（境）内出差发X间交通费、住宿费、伙食补X内交通费；X商品和服务支出（类）X（款）专用材料费（项），反映单位X日常专用材料的支出；X商品和服务支出（类）X（款）劳务费（项），反映单位工作人员国（境）内出差发X间交通费、住宿费、伙食补X内交通费；X商品和服务支出（类）X（款）委托业务费（项），反映因委托外单位X业务而X的委托业务费；X商品和服务支出（类）X（款）工会经费（项），反映单位按规定提取或安排的工会经费；X商品和服务支出（类）X（款）其他交通费（项），反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如租车费用等；X商品和服务支出（类）X（款）其他商品和服务支出（项），反映上述科目未包括的日常办公支出，如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等；X对个人和家庭的补助（类）X（款）离退休（项），反X安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等；X对个人和家庭的补助（类）X（款）抚恤金（项），反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；X对个人和家庭的补助（类）X（款）生活补助（项），反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，X党员、复员军X干部的补助支出，犯罪、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。附件：X-乐东黎X思源实验初级中学X