乐东黎族自治县财政局九所财政所2025年度决算公开报告

乐东X九所财政所X年度决算公开报告目录第一部X基本情况2一、单位职责2二、机构设置2第二部XX年度单位决算公开表2第三部XX年度单位决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9十、预算绩效情况说明X十一、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、单位职责（一）正确贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。（二）编制年度预算X人代会批准的财政X财力进行综合平衡。（三）负X财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。（X预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。（五）承X（居）财务结算的日常工作，负X级财务指导和监督，XX记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群群众监督。（六X行政事业X级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。（七）承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。X范围内税收政策宣传，掌握相关情况。X党委X交办的其它工作。二、机构设置单位内设职能岗室1XX党委、政府及上级单位交办的事项。2.资金监X资金监管工作。3.预算岗：负责单位年度预决算工作和单位日常支出报账等。4.会计服务岗：XX委会、X财务管理工作。5.档案室：负责单位档案管理工作。第二部XX年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表详见附件1：乐东X九所财政所X年度单位决算公开表第三部XX年度单位决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各减少X.XX，降低X.X%。主要原因：预算编制趋于合理。（一）收入总计主要构成。本年收入X.XX。使用非财政拨款结余0.XX，与X年度决算数持平。年初结转结余0.XX，与X年度决算数持平。（二）支出总计主要构成。本年支出X.XX。结余X配0X，与X年度决算数持平。年末结转结余0.XX，与X年度决算数持平。二、收入决算情况说明本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X%；上级补助收入0.XX，占0%；事业收入0.XX，占0%；经营收入0.XX，占0%；附属单位上缴收入0.XX，占0%；三、支出决算情况说明本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X%；项目支出3.XX，占1%；上缴上级支出0.XX，占0%；经营支出0.XX，占0%；对附属单位补助支出0.XX，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X年度相比，财政拨款收入减少X.XX，降低X.X%。主要原因：预算编制趋于合理；支出减少X.XX，降低X.X%。主要原因：预算编制趋于合理。财政拨款年初结转结余0.XX，与X年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0.XX，与X年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.XX，降低X.X%。主要原因：预算编制趋于合理。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出X.XX，占X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占X.X%；住房保障（类）支出X.XX，占5.X%；卫生健康（类）X.XX，占9.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：压减预算，合理规范支出。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6X，支出决算为3.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：压减预算，合理规范支出。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：合理规范支出。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员职业年金记实缴费。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8X，支出决算为7.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：合理规范支出。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：合理规范支出。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：合理规范支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资X.XX、津贴补贴X.XX、奖金X.XX、机关事业单位基本养老保险缴费X.XX、职业年金缴费X.XX、职工基本医疗保险缴费7.XX、公务员医疗补助缴费X.XX、其他社会保障缴费0.1X、住房公积金X.XX、其他工资福利支出X.XX。公用经费X.XX，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.XX、印刷费0.XX、水费0.XX、电费3.XX、邮电费1.XX、物业管理费：1.4X、差旅费1.XX、维修（护）费7.XX、租赁费0.1X、专用材料费：0.XX、劳务费：3.XX、工会经费1.XX、其他交通费用8.XX、其他商品和服务支出3.XX；资本性支出中的办公设备购置0.XX络及X购置更新1.XX。七、政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X年度相比，政府性基金预算X性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出0.XX。（三）政府性基金预算财政拨款X性基金预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。与X年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0X，支出决算为0X。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0X；公务用车购置及运行维护费支出决算0X；公务接待费支出决算0X。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0X。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。与X年度持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0X。其中：公务用车购置支出0X，全年购置公务用车0辆0。公务用车运行维护费支出0X0。公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与X年度持平。3.公务接待费支出0X，其中：国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数与预算数持平。与X年度持平。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金3.XX，占一般公共预算项目支出总额的X%。从评价情况来看，预算项目已经基本完成支出。（二）单位决算中项目绩效自评结果。乐东X九所财政所在X年度单位决算中反应“财政业务管理”1个一级项目绩效自评结果。绩效项目自评表：详见附件2：X年乐东X九所财政所绩效自评表。财政所财政业务管理费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得X为XX。全年预算数为3.XX，执行数为3.XX，执行率X%。项目绩效目标完成情况:确保财政所日常工作正常运X管X财政监管正常有序开展。（三）部门评价结果无（四）财政评价结果无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。X年度乐东X九所财政所机关运行经费X.XX，比年初预算减少X.XX，降低6.X%。主要原因是：压减预XX采购支出总额0X，其中：政府采购货物支出0X、X支出0X、政府采购服务支出0X。授予中小企业合同金额0X。（三）国有资产占用情况。截至X年X月X日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆。X0X。第四部X名词X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。附件1：决算公开表X-乐东X九所财政所附件2：项目自评表X-乐东X九所财政所_XTX_财政业务管理乐东X九所财政所X年X月X日X