乐东黎族自治县财政局利国财政所2025年度单位决算公开报告

乐东X利国财政所X年度单位决算公开报告目录第一部X基本情况2一、单位职责2二、机构设置2第二部XX年度单位决算公开表3第三部XX年度单位决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明7九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8十、预算绩效情况说明9十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明9十二、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、单位职责1、正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好两个文明建设，依法理财，廉洁从政。2、负责财政收支管理，编制年度预算决算，负责管理和监督预算内、预算外资金和专项资金，提高资金使用效益。3、负责X级集体经济组织的资金、资产、资源等三资代理工作，X（居）委会财务管理的日常工作，负X（居）委会财务指导和监督工作，接受群众监督，X财务政策的宣传工作。4、负责监督本级单位预算的编制和预算的调X、预算执行情况；负责监督财政专项资金管理情况；负责监督会计管理监管情况，提高财政资金使用效率。5、负责监督所属行政事业单位内部控制制度执行情况；负责登记已批准财政项目资金管理台账、做好项目建设进度和投资完成情况的统计，及X相关科室报送有关资料；负责项目档案的收集X理归档。6XX政府交办的其他工作二、机构设置纳入乐东X利国财政所X年度单位决算编制范围的单位共1个，单位内设职能岗室包括：1XX党委、政府及上级部门交办的事项。2.资金监X资金监管工作。3.预算岗：负责单位年度预决算工作和单位日常支出报账等。4.会计服务岗：XX委会、X财务管理工作。5.档案室：负责单位档案管理工作。第二部XX年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部XX年度单位决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X年度相比，收入、支出总计各减少X.XX，下降X.X%。主要原因：一是人员退休；二是控住行政运行成本。（一）收入总计主要构成本年收入X.XX。使用非财政拨款结余0.XX，与X年度决算数持平。年初结转结余1.XX，主要是上年结转结余数，与X年度决算数持平。（二）支出总计主要构成本年支出X.XX。结余X配0.XX，主要是上缴财政国库，与X年度决算数持平。年末结转结余1.XX，主要是上年结转结余，与X年度决算数持平。二、收入决算情况说明本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X%；上级补助收入0.XX，占0%；事业收入0.XX，占0%；经营收入0.XX，占0%；附属单位上缴收入0.XX，占0%；其他收入0.XX，占0%。三、支出决算情况说明本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X%；项目支出0.XX，占0%；上缴上级支出0.XX，占0%；经营支出0.XX，占0%；对附属单位补助支出0.XX，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X年度相比，财政拨款收入减少X.XX，下降X.X%，主要原因：一是人员退休；二是行政支出减少。支出减少X.XX，下降X.X%，主要原因：一是人员退休；二是行政支出减少。财政拨款年初结转结余1.XX，主要来源于一般公共预算财政拨款，与X年度决算数持平，主要是上年结转结余。财政拨款年末结转结余1.XX，主要来源于其他财政事务支出，与X年度决算数持平，主要是上年结转结余。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.XX，下降X.X%，主要原因是人员退休。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出X.XX，占X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占X.8%；卫生健康（类）支出X.XX，占X.X%；住房保障（类）支出6.XX，占4.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休；二是行政运行支出减少。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.2X，支出决算为7.4X，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的原因是人员调X导致。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.9%。决算数大于预算数的原因是扣缴以前年度职业年金记实。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.3X，支出决算为2.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的原因是人员退休导致。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的原因是人员调X导致。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.XX，支出决算为6.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的原因是人员调X导致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费X.XX，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0X，与上年持平。（二）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX。（三）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0X，与上年持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成预算的0%，与X年度相比，“三公”经费支出增加0X，增长0%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.XX，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，占0%；公务接待费支出决算0.XX，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费用支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0X，完成预算的0%。与X年度相比，因公出国（境）费用支出增加0X，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.XX。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0X，完成预算的0%。与X年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0X，增长0%。3.公务接待费支出0.XX，其中：国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加0X，完成预算的0%。与X年度相比，公务接待费支出增加0X，增长0%。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况财政业务管理项目X年度无实际资金支出，因此该年度未进行相关绩效评价工作。（二）单位决算中项目绩效自评结果无此项内容。（三）单位评价结果无此项内容。（四）财政评价结果无此项内容。十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，从严压减非刚性、非重点支出，严格规范办公费、差旅费、培训费等开支，同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利、社会保障、机构运转等重点支出，体现在基本工资、职业年金缴费、住房公积金等有关科目中。按照支出功能X类，单位履职保障方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，X年度决算数为X.XX，占财政拨款支出总额的X.X%，主要用于本单位人员工资津贴、办公耗材采购、业务开展等日常运转保障方面。十二、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况X年度乐东X利国财政所机关运行经费0X。（二）政府采购支出情况X年度X采购支出总额0X。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本单位拥有房屋面积0平方米。本单位共有车辆0辆。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。X-乐东X利国财政所X