乐东黎族自治县财政局万冲财政所2025年度部门决算公开报告

乐东XX冲财政所X年度部门决算公开报告目录第一部X基本情况2一、部门（单位）职责2二、机构设置2第二部XX年度部门决算公开报表2第三部XX年度部门决算情况说明3一、收入支出总体情况说明3二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明X十、预算绩效情况说明X十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X十二、其他重要事项情况说明X第四部X名词解释X第一部X基本情况一、部门（单位）职责（1）正确贯切党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好两个文明建设，依法理财，廉洁从政。（2X财政收支管理，编制年度预算决算，负责管X预算内、预算外资金和专项资金，提高资金使用效益。（3）配合各职能部门做好各项惠农补贴资金的核实、管理、X不断完善惠农补贴资金的管理模式，提高资金运行效率和质量。（4）负责X级集体经济组织的资金、资产、资源等三资代理工作，X（居）委会财务管理的日常工作，负X（居）委会财务指导和监督，做好财务监督工作，接受群众监督，X财务政策的宣传工作。（5）负责监督本级部门预算的编制和预算的调X、预算执行情况；负责监督财政专项资金管理情况；负责监督会X采购监督管理情况；（6负责监督所属行政事业单位内部控制制度执行情况；负责登记已批准财政项目资金管理台账、做好项目建设进度和投资完成情况的统计X相关科室报送有关资料；负责项目档案的收集X理归档。（7X和当地政府交办的其他工作。二、机构设置单位内设机XX。第二部XX年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部XX年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明X年度收入总计X.3X，支出总计X.3X，与X年度相比，收入、支出总计各减少X.XX，减少8.2%。主要原因：X年X月开除一名公职人员止薪。（一）收入总计主要构成本年收入X.3X。使用非财政拨款结余（含专用结余）0X，年初结转结余0X，较X年度决算数持平。（二）支出总计主要构成本年支出X.3X。结余X配0X，年末结转结余0X，主要是……（简要说明结转结余的构成），较X年度决算数持平。二、收入决算情况说明本年收入X.3X。其中：财政拨款收入X.3X，占X%；上级补助收入0.XX，占0.X%；事业收入0.XX，占0.X%；经营收入0.XX，占0.X%；附属单位上缴收入0.XX，占0.X%；其他收入0.XX，占0.X%。三、支出决算情况说明本年支出X.3X。其中：基本支出X.XX，占X%；项目支出5.XX，占5%；上缴上级支出0.XX，占0.X%；经营支出0.XX，占0.X%；对附属单位补助支出0.XX，占0.X%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入X.3X，支出X.3X。与X年度相比，财政拨款收入、支出各减少X.XX，减少8.2%。主要原因：X年X月开除一名公职人员止薪。财政拨款年初结转结余0.XX，财政拨款年末结转结余0.XX。较X年度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.3X，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.XX，减少8.2%。主要原因：X年X月开除一名公职人员止薪。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.3X，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出X.XX，占X%；卫生健康支出X.9X。占X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占X%；住房保障（类）支出6.XX，占5%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.3X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。其中：1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数小于预算数的主要原因是：X年X月开除一名公职人员止薪。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为4X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0.X%。决算数小于预算数的主要原因是：国库经费不足，无法正常支出。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为7.XX，支出决算为6.XX，完成年初预算的X%，决算数小于预算数的主要原因是：X年X月开除一名公职人员止薪。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出项年初预算为5.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是做X-X年在职人员职业年金虚账记实。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.XX，支出决算为2.4X，完成年初预算的X%。决算数小于预算数的主要原因是：X月开除一名公职人员止薪。6.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.7X，支出决算为9.5X，完成年初预算的X%。决算数小于预算数的主要原因是：X年X月开除一名公职人员止薪。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.XX，支出决算为6.XX，完成年初预算的X%，决算数小于预算数的主要原因是：X年X月开除一名公职人员止薪。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：基本工资X.XX、津贴补贴X.XX、奖金8.4X、机关事业单位基本养老保险缴费6.XX、职业年金缴费X.XX、职工基本医疗保险缴费2.4X、公务员医疗补助缴费9.5X、其他社会保障缴费0.XX、住房公积金6.XX、其他工资福利支出7.XX。公用经费X.XX，主要包括：办公费1.XX、手续费0.XX、电费0.XX、邮电费0.XX、物业管理费2.XX、差旅费2.XX、维修（护）费2.XX、工会经费0.XX、其他交通费用2.XX、其他商品和服务支出1.XX。七、政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0.X%。与X年度相比，政府性基金预算X性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出0.XX。（三）政府性基金预算财政拨X性基金预算财政拨款支出年初预算为0.XX，支出决算为0.XX。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0.X%。与X年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.XX，支出决算为0.XX。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，决算数与预算数持平。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，占0.XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，占0.X%；公务接待费支出决算0.XX，占0.X%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与X年度相比，因公出国境费支出决算与预算数持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.XX。与X年度相比，公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。3.公务接待费支出0.XX，其中：国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。与X年度相比，公务接待费支出决算数比预算数持平。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金5.XX，占一般公共预算项目支出总额的X%。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）我单位在单位决算中反映综合管理工作事务经费2个项目绩效自评结果。综合管理工作事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，两项项目绩效自评得X均为XX。全年预算数共为8.XX，执行数为5.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：严格按照相关政策支出经费，因年末通知不能支出，故有资金结余。发现的问题是资金有结余较多，主要原因是国库资金不足，无法正常支出。下一步改进措施：无。自评表详见附件。（三）部门评价结果无。（四）财政评价结果（如有）无。十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位履职运转、社会保障、医疗保障、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能X类，一般公共服务方面支出占比较高，主要是：一般公共服务支出（财政事务），X年度决算数X.XX，占财政拨款支出总额X.X%，主要用于财政所日常运转、X级财务监管、预决算管理等工作；社会保障和就业支出X.XX，占X.X%，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳等；卫生健康支出X.XX，占X.X%，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出6.XX，占5.X%，主要用于职工住房公积金缴存。其余功能X类科目本X性基金预算财政拨款支出。十二、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况X年度乐东XX冲财政所机关运行经费X.XX，比年初预算减少6.XX，降低X.X%。与X年度相比，机关运行经费增减少4.XX，下降X.X%。主要原因是：落实习惯过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出X采购支出情况X年度X采购支出总额0.XX，其中：政府采购货物支出0.XX、X支出0.XX、政府采购服务支出0.XX。授予中小企业合同金额0.XX，占政府采购支出总额的0.X%，其中：授予小微企业合同金额0.XX，占授予中小企业合同金额的0.X%。（三）国有资产占用情况截至X年X月X日，本部门拥有房屋面积0.X平方米，其中：办公用房0.X平方米，业务用房0.X平方米，其他（不含构筑物）0.X平方米。本部门共有车辆0辆，其中，副部（X）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。第四部X名词解释X财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能X类：XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。（注：支出功能X类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，X收支X类科目》。）附件1：X-乐东XX冲财政所X