滨海集团采购部中秋对账通知

尊敬的各位供应商：

， 特此通知X必在 X年X月X日X:X前与我司采购部采购会计核对供货账目，逾期不对账且账目不清楚的，我司中秋将不安排付款。（ ）

1、请各位供货商按X采购部对账表X、金额、发票和供货项目等信息无误。

2、填写《滨海集团采购部对账表格》时，只填写 已供货已开发票的货款明细 。（已供货未开发票的中秋不予付款）。

3、《滨海集团采购部对账表格》填写完毕后需盖厂家公章X采购部对账表格》以扫描件形式X给采购会计进行留档。

4、如有不明之处，请及时联系各项目采购经理。

采购会计：范会计 联系方式： X（X同号）

预祝中秋快乐，X事如意！

采购部

X X年X月X日