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克拉玛依市中心医院2026年预算项目门诊药房智能发药系统（发药机）维保采购竞价公告
采购与招标网 ,机械电子电器,医疗卫生,网络通讯计算机 新疆 2026-08-20
一、项目信息
项目名称： 项目编号：X
项目联系人及联系方式： 徐老师 X
报价起止时间：X-X-X X:X - X-X-X X:X
采购单位：-
供应商资质要求： -
二、采购需求清单
商品名称
参数要求
X数量
控制金额(X)
意向品牌
X维保
核心参数要求:
商品类目: 医疗设备维修和保养服务; 维修、保修项目（内容）:各类故障，供应商负责设备的故障排查、检定、维修供应商需在2个小时内响应；;维修、保修项目（内容）:配件供应，需使用原厂全新配件,配件不满足备足要求出现故障则免费更换,在接到供货要求后一周内完成配件供应，并负责安装调试工作；;外传输线，智能药篮的维护项目:详见附件《采购需求》；;发药单X的维护项目:详见附件《采购需求》；;上下X篮结构:详见附件《采购需求》；;药蓝提升结构:详见附件《采X例行维护项目:详见附件《采购需求》；;充电架例行维护项目:详见附件《采购需求》；;
次要参数要求:X年
X.X
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2XX年预算项目X（发药机）维保采购.pdf
3、响应文件（XXXX项目（投标企业名称）.docx
响应附件要求：一、响应文件组成（须包含以下内容，不得缺项）：
1、 企业资质（需在有效期内）：
1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供X明；
1.2、法定代表人X明复印件（法定代表人参加投标）；
法定代表人和授权代表X明复印件、法定代表人X（授权代表参加投标）；
2、健全的财务会计制度：提供半年内任意一个月财务报表或上年度完X财务审计报告（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务X不需提供；
3、缴纳税收：提供依法缴纳税收证明（税款所属期限为近半年X不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；
4、缴纳社会保障资金：提供社保缴纳证明（社保缴纳期限为近半年X不需提供；
5、履行合同所必需的设备和能力（格式自拟）：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
6、提供无重大违法记录声明X采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、投标函（格式详见附件）：
8、开标一览表（格式详见附件）：含报价产品名称、规格型号、单位、数量、单价、总价（包括：小写金额和大写金额；大小写金额不一致时，以大写金额为准）；
9、售后承诺及服务方案（格式详见附件）：须包含服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述（包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料）；
二、响应文件应在全部需签字盖章及由法定代表人或其授权代表签字处X或由法定代表人或其授权代表签字。
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日X:X-X:X
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址：Xid-X code-AMX single-line-text-input-box-cls">新疆维吾X 克X 克X X XX号
送货备注： -
服务期限
合同签订起X年
维保要求
全保服务：包含设备储药柜、智能传输线、内嵌式提升机所有配件（包括但不限于PLC、电容、电脑、控制板等）及备X报修电话X师XX钟内电话响应；紧急故障若电话无X师XX：≤X小时（从报修成功到设备恢复正常使用）。 开机率保证：≥X%（按全年X天计算，全年停机不超过X.5天，半年不超过9天）。 预防性维护：每年每台设备每月至少1次行维护保养，严格按照设备厂商规范执行。 配件要求：所有更换配件必须为原厂全新件，提供来源证明（进口配件需报关单或原厂授权书）。 备件支持：如维修时间超过X小时，须X备用备件替代支持，保证药房发药不中断。 培训：每年至少开展1次操作与基础维护培训。 服务报告：每次维修、保养后提供详细服务报告，包含故障现象、X析、解决方案、更换配件信息、科室签字确认。每年提供原厂校准报告一份。
付款方式
（一）合同签订后，采购人向中标人X合同总价0%的预付款。 （二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，以考核结果进行结算，不得高于中标金额。 （三）其余0%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的0天内将余款无息汇入中标人指定的账户。 （四）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。 （五）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。
服务地点
考核办法
4.1 考核周期与方式 考核周期：每一年为一个考核周期。 考核方式：由采购人职能部门（医学X）依据本考核办法，对供应商该周期内的服务质量进行综合评X。评X结果经双方确认后，作为该周期费用结算的依据。 4.2 考核评X标准（总XXX）：详见附件《采购需求》 4.3 付款与考核结果挂钩机制 （1）职能部门于每个周期结束后完成对供应商该周期服务的综合评X（满XXX），评X结果经双方确认后作为当期费用结算依据。 （2）X比例确定规则：详见附件《采购需求》 （3）结算流程：每年服务期满后，供应商提交付款申请及该周期全部维保记录、检测报告等佐证材料，采购人依据考核评X表完成评X并签署验收意见，财务部门根据考核确认的X比例X付款。 4.4 解除合同的条件 发生下列情形之一的，采购人有权单方面书面通知解除合同，并要求供应商承担违约责任及赔偿损失： （1）严重响应延迟：一个合同年度内，累计3次未能在XX可抗力除外）。 （2）违规使用配件：未经采购人书面批准，使用非原厂或假冒伪劣配件，累计发生1次。 （3）重大安全事故：因供应商原因直接导致设备报废、数据泄露或其他人身财产重大损失。 （4）违法转X包：将本项目维护保养工作任何部X转包或非法X包。 （5）履约能力严重不足：连续两个考核周期得X低于XX。 （6）数据安全违规：发生数据泄露事件，经查实。 （7）承诺未兑现：未满足招标采购文件X础的实质性承诺。
服务标准
3.1 供应商须为本项目组建专业的服务团队，至少配备1名稳X师，具备深圳瑞驰原厂培训资X师社保证明及资质文件。 3.2 全年X机全保包含设备储药柜、智能传输线、内嵌式提升机所有配件（包括但不限于PLC、电容、电脑、控制板等）及备件费用。 3.3 日常例行维护 每年提供X次上门预防性维护，内容应包括但不限于： 外观完X性检查； 自检功能、显示触控、报警功能检查； 外传输线，智能药篮； 上下X篮结构清洁； 药篮提升机清洁；X、充电架清洁等； 每次例行维护项目需在例行维护项目确认单上面签字，例如有更换配件等需要科室签字确认。 3.4 7×X小时技术支持热线，XX钟内电话响应。 3.5 故障修复时间X确认除外）。 3.6 维修所用备件须为原厂全新件，来源可追溯。更换备件时需提供合规证明（进口备件须提供报关单或原厂授权书）。更换下的旧件归中标方所有。如发现使用非原厂件（未经采购人书面批准），采购人有权单方面解除合同并追究违约责任。 3.7 提供备用机及关键模块应急支持，备用机需提供来源材料及其检定证明。 3.8 每年至少开展1次操作与基础维护培训，培训内容应覆盖设备基本原理、日常操作、常见故障处理、安全注意事项等。 3.9 需具备全套设备专业维修工具，提供工具清单及图片证明。 3.X 开机率保证：设备开机率（按全年X天计算，全年停机不超过X.5天，半年停机不超过9天，开机率按向上取X计算）。停机时间每超过一天，保修期顺延2个日历日。停机时间计算方式：X报修成功，到设备修复可正常使用为止。如因备件运输等不可抗力X确认后可不计入停机时间。 3.X 每次故障处理必须附带服务报告，内容必须包含：故障现象、故障X析、解决方案、更换备件信息（附备件来源证明）、维修前后对比照片（关键部件）、科室验收签字。所有记录需建立电子档案并及时汇总。 3.X 投X签署《第三方X员工开展隐私保护专项培训，明确维保人员信息使用权限与保密责任。绝不擅自向任何未授权第三方泄露患者隐私信息。
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