广西中医药大学第二附属医院电子设备及耗材定点供应商服务采购调研公告

我院现就电子设备及耗材定点供应商服务采购开展调研工作，诚邀符合资质、具备履约能力的供应商参与本次调研，具体事项公告如下：

一、项目名称：电子设备及耗材定点供应商服务采购

二、服务期限：X年

三、项目概况：本项目为电子设备及耗材定点供应商服务采购，采购人实行X库存管理模式，将根据实际需求，通过自X”X批次向成交供应商下达订购单，相关物品的上架流程由成交供应商负责操作，具体采购品类、规格、数量等详见附件2《电子设备及耗材清单》。

四、服务要求：

1.供应商需全权负责X对应货品的上架、信息更新、规格参数校对、价格维护、库存同步等全X货品信息准确、完X、实时有效，与实际供货产品一致，严禁出现信息错漏、规格不符、价格虚标等问题；

2.X货品新增、替换、下架等调X工作，收到我院货品调X需求后，XX操作更新，保障物资申领流程顺畅；

3.所有供货产品必须符合国家、行业现行质量标准、安全规范及环保要求，具备产品合格证、质检报告等相关资质证明，杜绝三无产品、假冒伪劣、过期、变质、残次及不合格产品X交付；

4.供货产品品类、规格、型号、材质X公示信息，如需更换品牌、规格、型号，必须提前书面报备我院，经审核同意后方可更换，严禁私自替换货品；

5.供应商实行全天候供货保X订购单后，常规订单X小时内完成备货、送货、卸货、点位交付全流程服务；应急紧急订单（突发办公需求、物资短缺、应急保障等）2小时内送达指定地点；

6.免费送货至我院指定科室及存放点位，完成货物卸货、X类摆放、清点核对工作，全程承担运输、卸货过程中的物资损耗、破损责任；

7.配合我院X库存管理要求，按需按量精准配送，杜绝超量供货、错供、漏供，每次配送完成后主动配合院方工作人员核对货品清单、数量、规格，签字确认留存台账；

8.建立X小时服务响应机制，设立专属对接人员及固定畅通联系电话，工作日、夜间、周末、法定节假日全程值守，及时响应我院咨询、报修、退换货、紧急补货等需求；

9.实行货品质量三包服务（包退、包换、包修），凡因产品质量问题、规格不符、破损瑕疵等问题，供应商需在X小时内无条件免费退换货、补发货品，承担全部费用及损失；

X.供应商需具备充足的备货能力及稳定货源，针对清单内常用、高频物资保持充足库存，杜绝断供、X日常办公、后勤保障工作连续稳定开展。针对临时新增、小众品类需求，需具备快速调货、备货能力，满足院方个性化物资采购需求。

五、结算方式

每月结算一次（集中开票），以月度实际采购量（以签收为准）据实结算，将发票及其他付款材料交至采购人，采购人收到发票及相关单据确认无误后，在完成付款审批手续后X个工作日内X当期货款【每月结算费用=每月实际采购数量×单价】。

六、报价要求：报价包括本次采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、技术资料、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装所需辅材、调试、培训、人工、售后服务等一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予X成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

七、X资料、提交要求

（一）所需X资料（全部纸质材料均需加盖企业公章）

1.营业执照复印件；

2.项目总报价单（按附件1《报价单》标准模板填写）；

3.X项报价明细单（按附件2《电子设备及耗材清单》模板逐项填报）。

备注：X资料页面标注联系人姓名、有效联系电话；

（二）X时间：自本公告发布之日起至X年X月X日X:X；

（三）材料提交方式（纸质、电子二选一）

1XXXXX8X后勤部2；

2.电子材料报送：全套盖Xtext-indent: 2em">联系人：Xp>

联系电话：X-X

附件X：

附件1 报价单.docx

附件2 电子设备及耗材清单.xlsx