2025年度株洲市荷塘区宋家桥城中村棚户区改造项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

株洲市荷塘区宋家桥城中村棚户区改造项目(以下简称 “本项目”)位于株洲市荷塘区宋家桥，东临悦舍路，西临 金环大道，北临金达路，南临金溪路。项目根据《湖南省住 房和城乡建设厅等六部门关于下达X年保障 建设计划任务的通知》(湘建保〔X〕X号)立项，经《株 洲市发展和改革委员会关于荷塘区宋家桥城中村改造项目 可行性研究报告的批复》(株发改审〔X〕X号)批复实

项目批复总投资X.XX，核心建设内容为规划 选址范围内的征地拆迁及安置补偿，包括土地上房屋征拆、 土地补偿、拆迁安置、地面建筑物拆除等，批复建设工期X 个月，拟改造户数X户，涉及征拆土地X.X亩，征收房 屋建筑面积X.X平方米，全部采用货币安置补偿。截 至X年末，项目已完成X户房屋拆迁，拆迁面积X.X 平方米，超出批复计划户数及面积，项目X体完工率X.X%。

(二)项目资金情况

本项目资金X专项债券资金，其中自筹资金X.XX，占比X.X%;申请发行X专项债券资金X.XX，占比X.X%。专项债券资金X别于X年6月、X月全额拨付到位，资金到位率X%,截至X年末已全部按项目用途使用完毕。

X年度，本项目未纳入市级财政预算安排，无新增财 政资金拨付计划，无新增投资、无新增资金支出，项目资金 使用情况无任何变动。

(三)X年度项目绩效目标

1. 产出目标：维持项目已完成的X户棚户区改造征拆 成果，无新增户数及建设内容变动；保障征拆成果合规率 X%;按时完成项目后续管理各项工作，成本管控符合要求， 无新增资金支出。

2. 效益目标：维持项目已实现的土地出让成果，保障 被征拆群众安置权益稳定，民生保障效果持续达标；完善项 目后续管理机制，保障项目长期合规运营。

3.满意度目标：被征拆群众满意度保持在X%以上，无 相关投诉及信访问题。

二、绩效自评工作开展情况

根据《株X关于开展X年度绩效自评工作 门牵头、项目业务部门人员参与的绩效自评工作小组，严格 按X规定的自评程序、内容及格式要求开展自评工 作。

自评工作小组全面梳理了本项目X年度的项目管理、资金使用、绩效目标完成等相关情况，核实了项目批复文件、资金凭证、管理台账等全套资料，对照年度绩效目标逐项开展定量、定性X析，客观评价项目绩效情况，如实填报项目支出绩效自评表，撰写本绩效自评报告，确保自评内容完X、数据真实、结果客观，完全符合市级财政绩效自评工作要求。

三、X年度项目资金使用及管理情况

(一)资金预算及执行情况

X年度，本项目未安排市级财政预算资金，年初预算

数、全年预算数、全年执行数均为0X，预算执行情况与 预算安排完全一致，无超预算、无预算支出情况，资金执行 合规。

(二)资金管理情况

本项X专项债券资金、棚 户区改造项目资金管理的相关规定，建立了完善的资金管理 制度，实行专款专用、专户管理。X年度，项目无新增资 金收支，持续做好项目资金台账管理、档案归档等工作，未 发生截留、挤占、挪用项目资金等违规情况，资金管理全程 规范合规。

四、X年度项目绩效目标完成情况

X年度，本项目无新增投资、无建设内容调X，各项 年度绩效目标均全面完成，综合自评得XXX，具体完成 情况如下：

(一)产出指标完成情况

1. 数量指标：年度指标为维持已完成的X户征拆成果，无新增户数变动。实际已完成的X户征拆成果全年保持稳定，无户数及征拆内容变动，完成率X%,得满XXX。

2. 质量指标：年度指标为征拆内容符合国家及省市棚 户区改造相关政策要求，合规率X%。实际全年持续做好项 目合规性管控，征拆成果合规率X%,未发生任何合规性问 题，得满XXX。

3. 时效指标：年度指标为全年按要求完成项目档案、 合规性管控等后续管理工作，及时响应主管部门相关要求。 实际全年按时完成项目后续管理各项工作，及时响应主管部 门各项要求，完成率X%,得满XXX。

4. 成本指标：年度指标为X年度无新增资金支出， 无超预算情况。实际X年度未发生任何新增资金支出， 成本管控完全符合要求，得满XXX。

(二)效益指标完成情况

1. 经济效益指标：年度指标为维持已实现的土地出让 成果，无新增收益变动。实际项目已出让土地X.5亩，相 关收益全年保持稳定，无新增变动，得满X10X。

2. 社会效益指标：年度指标为维持已实现的民生保障 效果，保障被征拆群众安置权益稳定。实际被征拆群众安置 权益保障到位，民生保障效果持续稳定，全年未发生信访维 稳相关问题，得满X5X。

3. 可持续影响指标：年度指标为建立完善的项目后续 管理机制，保障项目长期合规运营。实际项目后续管理机制 完善，全年运营稳定，可持续管理能力符合相关要求，得满X5X。

(三)满意度指标完成情况

年度指标为被征拆群众满意度≥X%。实际全年未收到 被征拆群众相关投诉，群众满意度保持在95%以上，完成年 度目标，得满XXX。

五、存在的问题及原因X析

X年度，本项目各项绩效目标均全面完成，项目管理、 资金管控均合规规范，未发生偏离绩效目标的情况，无重大 管理及合规问题。

目前项目剩余少量收尾工作尚未全部完成，X体完工率 X.X%,主要原因是剩余收尾工作受客观因素影响暂不具备 实施条件，X年度无新增投资计划，因此未推进相关收尾 工作。

六、下一步改进措施

1. 持续做好项目后续常态化管理工作，完善项目管理 台账，定期开展合规性自查，保障项目征拆成果稳定，确保 项目始终符合棚户区改造相关政策要求。

2. 待后续具备实施条件后，及时制定专项方案推进项 目剩余收尾工作，严格按照相关规定做好资金管控、进度管 理，确保项目全面完工。

3. 严格落X及主管部门绩效管理要求，持续 强化绩效主体责任，将绩效管理贯穿项目全流程，不断提升 项目绩效管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目X年X将把本 次自评结果作为项目后续管理、资金安排的重要依据，针对 项目剩余收尾工作制定专项推进计划，完善项目管理措施， 持续提升项目管理质效。同时，严格按X要求，将 绩效自评结果与后续项目预算申报、立项等工作深度挂钩， 切实发挥绩效管理的约束引导作用。

(二)公开情况

本X站全文公开， 主动接受社会公众监督X址报送X X相关科室。

八、其他需要说明的情况

本项目X年度无新增投资、无建设内容调X、无资 金收支变动，无涉密内容，无其他需要说明的事项。

附件X年度株洲市荷塘区宋家桥城中村棚户区改造项目 支出绩效自评表

X年5月9日

附件

X年度项目支出绩效自评表