四川省第四人民医院2025年内控评价及风险评估项目调研公告

1.服务维护期限（收到报告后不低于X个月）。配合监管检查、X改指导、政策更新后的流程优化答疑、补充风险复核等。

2.付款方式：收到正式内控评价和风险评估报告后X日内凭合同及等额发票支付X审计部审核通过、无重大错漏缺陷方可付款；若报告质X有权暂缓付款、要求返工。

3履约经验要求：

3.1项目负责人为注册会计师，需提供近 3 个月社保缴纳证明，且社保缴纳单位必须为供应商本身，杜绝挂靠注会。；

3.2以资料递交截止日倒推 3 年X行政事业单位同类项目（咨询类、企业审计不计入）内控评价 / 风险评估服务业绩，包括合同关键页、验收报告、出具的内控 / 风险评估报告；

3.3无失信、无行业行政处罚记录；

3.4团队配备不少于 3 名注册会计师，熟悉卫健行业内控政策。

3.5合同签订后X个工作日内内完成全部工作、现场驻场最低X个工作日。

3.6X内部控制评价、风险评估相关资料属于内部敏感信息，知悉人员X书面许可，不得复制、摘抄、传播、外泄评价底稿、风险台账、缺陷数据、X改方案等涉密XX对外传递相关信息。离岗时须全部移交相关文件资料，不得私自留存。发生泄密将依规追责，造成损失的依法承担相应责任

三、项目调研资料内容要求：

1.请参加项目调研的供应商准备营业执照复印件，法人授权书等自身资质文件

2.准备项目履约能力证明材料或相关资料

3.所参加项目的正式报价单（格式详见附件2）

4.文件提交形式：用大号文件袋密封盖章，没有盖章的报价单或者密封不合格一律作废（封面需有项目名称+供应商名称+被授权人姓名+联系电话）

四、调研资料递交要求：

1.资料递交时间X年7月X日8X起至X年7月X日下午XX止（北京时间）