合肥市体育局2025年度部门决算

目录第一部X概况一、部门职责二、机构设置第二部XX年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出X性基金财政拨款“三公”经费支出决算表第三部XX年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款X性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情X性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部X名词解释附件1XX年度部门决算报表（共9张）附件2XX年度项目支出绩效自评表（共X个）附件3XX年X“三大球”资助奖励项目绩效评价报告第一部X部门概况一、部门XX年度部门职责主要有：（一）全面贯彻《体育法》，贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策，组织X体育事业的发展战略、发展目标、发展规划和体育工作的政策规定，指导和X体育改革，X年度工作计划。（二）贯彻《全民健身计划纲要》，依据X《全民健身条例》，X进行指导和检查。依法监督管理社会体育，X性体育社团、体育协会的资格审核和业务指导。（三）贯彻《奥运争光计划纲要》，负责统一X运动X、训练和竞赛，负X优秀运动队X的建设和业务训练工作，X参加X级运动会方案的制定和实施。X性的体育竞赛制度和体育竞赛规程；X体育竞赛工作；X综合性运动会和在肥举办的国家、X级重要赛事及大型体育活动等；开展反兴奋剂工作。（四）贯彻《X体育经营监督管理办法》，依法监督管X场，会同有关部门组织X发展体育经济、开展体育经营活动的政策规定。根据《彩票管理条例》，加强X体育彩票发行销售的监督管理。（五）会同有关部门规划、指导、X体育设施及X的建设和管理，依法监督和X公共体育设施的使用。（六）组织拟订体育宣传、体育科学研究和成果推广工作，X体育队X建设；组织开展国际体育合作与交流，指导并会同有关部门X体育外事和与港XX交办的其他事项。二、机构设置从决算单位构成看XX年度部门决X本X所属单位决算，与预算比较，一致。XX年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：序号单位名称1X本级2合肥X3合肥X4合X第二部XX年度部门决算XX年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1XX年度部门决算报表（共9张）。一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出X性基金财政拨款“三公”经费支出决算表第三部XX年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明X年度收入总计X,X.XX（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计X,X.XX（含结余X配、年末结转和结余）。与X年相比，收入总计增加9,X.6X，增长X.X%，支出总计增加9,X.6X，增长X.X%，主要原因：一是增加了合肥体育运动学X建设费用；二是高水平体育赛事活动项目经费增加；三是本年度全民健身大院场馆开放运营。二、收入决算情况说明X年度收入合计X,X.XX，其中：财政拨款收入X,XX，占X.X%；事业收入X.XX，占0.X%；经营收入0X，占0%；其他收入0X，占0%。三、支出决算情况说明X年度支出合计X,X.XX，其中：基本支出4,X.XX，占9.X%；项目支出X,X.XX，占X.X%；经营支出0X，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入总计X,X.XX（含年初财政拨款结转和结余），支出总计X,X.XX（含年末财政拨款结转和结余）。与X年相比，财政拨款收入总计增加9,X.XX，增长X.X%；财政拨款支出总计增加9,X.XX，增长X.X%，主要原因：一是增加了合肥体育运动学X建设费用；二是高水平体育赛事活动项目经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。X年度一般公共预算财政拨款支出6,X.XX，占本年支出合计的X.X%。与X年相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.XX，下降9.X%。主要原因是体育产业政策奖补资金减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。X年度一般公共预算财政拨款支出6,X.XX，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出8.XX，占0.X%；教育支出（类）支出1,X.XX，占X.X%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,X.XX，占X.5%；社会保障和就业支出（类）支出1,X.XX，占X.X%；卫生健康支出（类）支出X.XX，占1.9%；住房保障支出（类）支出X.XX，占4.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为6,X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因:增加了X年体育产业政策奖补资金。其中：基本支出4,X.XX，占X.X%；项目支出2,X.XX，占X.X%。具体情况如下：1X办公厅（室）X办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0X，支出决算为7.XX，决算数大于预算数的主要原因是增加了友诚体育交流出国经费。2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0X，支出决算为1.XX，决算数大于预算数的主要原因是X干招商小组工作经费。3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0X，支出决算为X.XX，决算数大于预X划拨至本单位的青少年足球联赛经费。4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为X.XX，支出决算为1,X.XX，完成年初预算的X.X%，决算X拨付的免学费拨款上缴至非税专户。5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0X，支出决算为X.XX，决算X拨付的免学费拨款上缴至非税专户。6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度考核奖经费。7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.2X，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了年度考核奖。8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是增加了X年全国青年羽毛球锦标赛运动员奖励金。9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为X.5X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。X.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为X.XX，支出决算为1,X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因是场馆改造项目延期X场馆于X年X月X日投入使用，全年开放时间为X天。X.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0X，支出决算为X.XX，决算数大于预算数的主要原因是增加了X年体育产业政策奖补资金。X.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0X，支出决算为2.XX，决算数大于预算数的主要原因是增加了老公益性岗位人员经费。X.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。X.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为X.XX，支出决算为XX，完成年初预算的X.X%。X.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。X.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。X.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0X，支出决算为X.1X，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人员的死亡抚恤金。X.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。X.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.5X，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员医疗支出减少。X.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成年初预算的X%。X.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。X.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因X相关经费减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度一般公共预算财政拨款基本支出4,X.XX，其中：人员经费3,X.XX，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费X.XX，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支X性基金预算财政拨款收X性基金预算财政拨款年初结转和结余0X，本年收入X,X.XX，本年支出X,X.XX，年末结转和结余0X。具体情况如下：1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为X.XX，支出决算为X,X.XX。完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了合肥体育运动学X建设费用。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况X没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的X性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况X性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说X性基金财政拨款“三公”经费支出预算为8.XX，支出决算为8.XX，完成预算的X%；较上年增加5.XX，增长X.X%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实过紧日子要求，当年严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因公出国（境）经费增X性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说X性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.XX，占X.7%；公务接待费支出决算0.XX，占3.X%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.XX，占X.X%。具体情况如下：1.因公出国（境）费预算为7.XX，支出决算为7.XX，完成预算的X%；较上年增加5.XX，增长X.X%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制因公出国（境）经费。决算数较上年增加的主要原因是因公出国人数增加。主要用于赴丹麦、日本X体育交流费用。经费使X外办批准的因公临时出国境计划，严格执行《X直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔X〕8号）、《关于转发〈X直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔X〕X号）等相关规定。X年，参加（组织）因公出国（境）团组2个，5人次。2.公务接待费预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成预算的X%；较上年增加0.XX，增长6.X%。决算数与预算数持平的主要原因是从严从紧控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是公务接待批次增加。主要用于接X来肥调研费用。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《X直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔X〕X号）等相关规定。X年，国内公务接待共2批，X人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。3.公务用车购置及运行维护费预算为1.XX，支出决算为1.XX，完成预算的X%；较上年增加0.4X，增长X.9%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照公务用车使用要求，规范和控制公务用车油耗、维修，减少公务用车使用次数。决算数较上年增加的主要原因是公务用车老化，维修费用增加。经费使用严X公务用车配备管理相关规定执行。其中：（1）公务用车购置费预算为0X，支出决算为0X，完成预算的X%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是X年度未购置车辆。决算数与上年持平的主要原因是X年和X年均未购置车辆。X年，购置车辆0辆。（2）公务用车运行维护费预算为1.XX，支出决算为1.XX，完成预算的X%；较上年增加0.4X，增长X.9%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照公务用车使用要求，规范和控制公务用车油耗、维修，减少公务用车使用次数。决算数较上年增加的主要原因是公务用车老化，维修费用增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、X过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、X过桥费等。截至X年X月X日X及3X性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况XX机关运行经费X.1X，比X年度增加X.XX，增长X.7%，主要原X采购X采购X采购货物支出X.XX、X支出0X、政府采购服务支出X.XX。授予中小X采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额X.XX，占授予中小企业合同金额的X.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额X采购授予中小企业合X支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的X%。（三）国有资产占有使用情况截至X年X月X日X共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆、单价XX（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。（四）关于X年度绩效评价情况的说明1.绩效评价工作开展情况（1）项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求X组织对X年度纳入部门预算的X个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金X.XX。从评价情况看X项目立项程序完X、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。（2）部门X体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求X组织对X年度部门X体支出开展绩效自评，自评得XX.XX，自评等次为“优”。X年X通过开展实施国民体质监测、X青少年足球联赛、精心筹办X年合肥马拉松、承办高水平体育赛事活动等工作，基本完成了年初设定的部门X体支出绩效目标，部门X体支出效益良好。发现的主要问题：一是部X项目绩效目标设定不够科学。个别项目的绩效指标设置存在可衡量性不强、目标值偏低或偏高、指标与项目内容关联度不够紧密等问题，影响了评价的精准性；二是过程管理仍有薄弱环节。少数项目存在预算执行进度与项目实施进度不匹配、资金X不及时、项目档案管理不规范等问题；三是产出效益有待进一步提升。部X项目在完成既定产出数量的同时，产出质量和长期效益仍有提升空间，服务对象满意度有待进一步提高。下一步改进措施：一是持续完善绩效评价指标体系。结合体育事业发展特点，进一步优化X类别、X领域的绩效评价指标体系，重点加强对社会效益、可持续影响等定性指标的量化研究，提高评价的科学性和精准性；二是深化重点领域绩效评价。持续开展全面自评的基础上，进一步扩大重点评价范围，将重大体育赛X项目、重要政策等纳入重点评价范畴，实现重点领域绩效评价全覆盖。继续探索引入第三方评价机构，提升评价专业水平。（3）部门评价。根据预算绩效管理要求X组织对“经常性项目”等X项目开展了部门评价，共涉及资金X.XX。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看X预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。2.部门决算中项目支出绩效自评和部门评价XX年度部门决算中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），详见“附件2XX年度项目支出绩效自评表（共X个）XX年度部门决算中公开《X年X“三大球”资助奖励项目绩效评价报告》，详见“附件3XX年X“三大球”资助奖励项目绩效评价报告”。第四部X名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、X会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、X费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件1X部门X年度决算公开报表（共9张）.pdf附件2XX年度项目支出绩效自评表（共X个）.pdf附件3XX年X“三大球”资助奖励项目绩效评价报告.pdfX