合肥市全民健身发展中心2025年度单位决算

目录第一部X合X概况一、主要职责二、单位决算构成第二部X合XX年度单位决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出X性基金财政拨款“三公”经费支出决算表第三部X合XX年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款X性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情X性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部X名词解释附件1：合XX年度部门决算报表（共9张）附件2：合XX年度项目支出绩效自评表（共7个）第一部X合X单位概况一、主要职责根据合编办[X]X号规定，本部门主要职责是：贯彻落实全民健身计划，运营管理体育场地、场馆，为广大人民群众开展体育健身提供公益性场地和服务；组织开展全民健身活动，承接承办赛事活动；开展社会体育指导员及各类体育项目的培训；承办智力等运动项目管理培训、赛事组织；完成上级主管部门交办的工作。二、单位决算构成合XX年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。第二部X合XX年度单位决算报表合XX年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：合XX年度单位决算报表（共9张）。一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出X性基金财政拨款“三公”经费支出决算表第三部X合XX年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明X年度收入总计1,X.XX（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1,X.XX（含结余X配、年末结转和结余）。与X年相比，收入总计增加X.XX，增长X.X%，支出总计增加X.XX，增长X.X%，主要原因：本年度全民健身大院场馆开放运营。二、收入决算情况说明X年度收入合计1,XX，其中：财政拨款收入1,XX，占X%；事业收入0X，占0%；经营收入0X，占0%；其他收入0X，占0%。三、支出决算情况说明X年度支出合计1,X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出1,X.XX，占X.X%；经营支出0X，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收入总计1,X.XX（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,X.XX（含年末财政拨款结转和结余）。与X年相比，财政拨款收入总计增加X.XX，增长X.X%；财政拨款支出总计增加X.XX，增长X.X%，主要原因：本年度全民健身大院场馆开放运营。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。X年度一般公共预算财政拨款支出1,XX，占本年支出合计的X.X%。与X年相比，一般公共预算财政拨款支出增加X.XX，增长X.X%。主要原因本年度全民健身大院场馆开放运营。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。X年度一般公共预算财政拨款支出1,XX，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,X.XX，占X.X%；社会保障和就业支出（类）支出X.XX，占8.X%；卫生健康支出（类）支出8.XX，占0.6%；住房保障支出（类）支出X.XX，占1.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为1,XX，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因:因场馆改造项目延期X场馆于X年X月X日投入使用，全年开放时间为X天。其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出1,X.XX，占X.X%。具体情况如下：1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0X，支出决算为XX，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目，用于XX年全国青年羽毛球锦标赛运动员奖励金。2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0X，支出决算为X.XX，决算数大于预算数的主要原因是X年增加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为X.XX，支出决算为1,X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因是因场馆改造项目延期X场馆于X年X月X日投入使用，全年开放时间为X天。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因是人员相关经费减少。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关经费增加。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关经费增加。7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0X，支出决算为6.XX，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加退休人员去世抚恤金。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为X.XX，支出决算为8.XX，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因是人员相关经费减少。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.4X，完成年初预算的X.X%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关经费增加。X.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.XX，支出决算为3.XX，完成年初预算的X.X%，决算数小于预算数的主要原因是人员相关经费减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度一般公共预算财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费X.XX，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其X性基金预算财政拨款收X性基金预算财政拨款年初结转和结余0X，本年收入X.XX，本年支出X.XX，年末结转和结余0X。具体情况如下：1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0X，支出决算为X.XX。决算数大于预算数的主要原因是本X部门划拨X建设经费、运动项目队训练、保障经费。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明合X没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的X性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况X性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说X性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0X，支出决算为0X，完成预算的X%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是X年度单位没有此项支出。决算数与上年持平的主要原因是X年度单位没有此项支X性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说X性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0X，占0%；公务接待费支出决算0X，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0X，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费预算为0X，支出决算为0X，完成预算的X%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排因公出国（境）费用。决算数与上年持平的主要原因是当年未安排因公出国（境）费用。经费使X外办批准的因公临时出国境计划，严格执行《X直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔X〕8号）、《关于转发〈X直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔X〕X号）等相关规定。X年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。2.公务接待费预算为0X，支出决算为0X，完成预算的X%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务接待费用。决算数与上年持平的主要原因是当年未安排公务接待费用。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《X直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔X〕X号）等相关规定。X年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。3.公务用车购置及运行维护费预算为0X，支出决算为0X，完成预算的X%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未发生公务用车购置及运行维护费用。决算数与上年持平的主要原因是当年未发生公务用车购置及运行维护费用。经费使用严X公务用车配备管理相关规定执行。其中：（1）公务用车购置费预算为0X，支出决算为0X，完成预算的X%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未发生公务用车购置费用。决算数与上年持平的主要原因是当年未发生公务用车购置费用。X年，购置车辆0辆。（2）公务用车运行维护费预算为0X，支出决算为0X，完成预算的X%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是当年未发生公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、X过桥费、保险费等支出，截至X年X月X性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。合X系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。X年度本单位运行经费X.XX，主要用于保障单位运行，用XX采购X采购货物支出0X、X支出0X、政府采购服务支出X.XX。授予中小X采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额0X，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0X采购授予中小企业合X支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的X%。（三）国有资产占有使用情况截至X年X月X日，合X共有车辆0辆，其中：单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。（四）关于X年度绩效评价情况的说明1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，合X组织对X年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金X.XX。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，合X组织对X年度纳入部门预算的个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金X.XX。从评价情况来看，本部门项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。2.单位决算中项目支出绩效自评结果。合XX年度单位决算中公开知名品牌群体活动赛事经费等7个项目绩效自评结果，详见“附件2：合XX年度项目支出绩效自评表（共7个）”第四部X名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、X会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、X费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于X货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件1：合XX年度决算公开报表（共9张）.pdf附件2：合XX年度项目支出绩效自评表（共7个）.pdfX