关于开展2026年全市在建国省干线公路 工程项目综合督查的通知

X交通运输综合行政执法队、XX、XX:为持续优化营商环X质量安全监X质量安全管控，压紧各方质量安全责任，规范质量安全管理行为。按X质量安全行政执法督查计划》安排，XX拟于X月X日—X日，组X项目质量安全综合督查。现将有关工作安排通知如下：一、督查对象  根X质量安全行政执法督查计划X项目作为督查项目，具体督查项目如下：序号督查项目1X辽庄线龙峰寺至胜利北桥段X施工第1标段2X辽庄线胜利北桥至吉高X口段X施工第2标段3X辽庄线吉高X口至X水岭段X施工第3标段4X沈营线、沈环线、灯岫线和辽庄线高速桥至宏大公墓段等四条XX 二、督查依据1、《安全生产法》X质量管理条例》X安全生产管理条例》、X质量条例》、《X安全生产条例》、X质量监督管理规定》、X安全生产监督管理X相关法律、法规、规章。2、《XX面施工技术规范》、《X基施工技术规范》、《X面基层施工技术细则》、《X桥梁施工技术规范X质量检验评定标准X施工监理X行业标准和行业技术性标准。3、X安全生产治本攻坚三年行动方案（X-X年）》、《X交通基础设施建设质量管理突出问题专项X治工作方案》。三、督查方式本次综合督查按照“双随机、一公开”督查要求进行，主要采取听取汇报、查阅资料、随机抽检及询问等方式进行。四、督查内X管理情况1、参建单位履约情况。施工、监理单位是否按照投标文件及合同要X管理、技术人员和机械设备进场，是否认真履行岗位职责，有无违法转包、XX资质行为；设计单位是否按合同要求提供设计服务。2、保障农民工工资X情况。各参建单位落实“一金三制”X录入情况。（二）施工工艺及质量情况1.原材料质量情况。主要抽检沥青、水泥、碎石、钢筋、沥青混合料、水稳类无机结合料质量情况。2.施工工艺情况。主X面材料拌和、运输、摊铺、碾压、接缝、养生等工艺情况。3.施工过程中X质量情况。主X面长度、宽度、强度、厚度、平X度、渗水、压实度及基层芯样完X性（X面新建及大修项目）等指标；钢护栏波形梁基底金属厚度、立柱基底金属厚度、浸铝或镀锌厚度、立X高度；标志底板厚度、标志面及轮廓标反光膜逆反射系数、标志板X面净空高度（仅悬臂标志）；标线涂膜厚度、反光标线逆反射系数。（三）安全工作开展情况是否制定了相应的安全管理制度X效的安全管理措施。重点检查危险性较大X（如高边坡，深基坑，桥梁吊装等）专项施工方案的编制、审核X和隐患排查治理闭环管理情X，施工机械日常检修与登记。临时用电规范管理等状况；检查应急预案的针对性、可操作性及演练开展记录，确保应急救援物资与设备配备齐全且能正常使用。五、督查人员组成及X工组长：孙存有组员：王助军、汪明瑞、康娜、王X龙、赵曦、陈思琪、潘楠、李昌文，第三方检测机构。六、有关要求（一X建设质量安全管理的法律法规规章、行业规范性文件以及专项行动要求，各单位要严X厅下发行动方案部署要求，压实工作责任，细化任务清单，逐项抓好贯彻落实，坚持问题导向，强化自查自纠，健全闭环X改机制，确保各项工作任务落地见效。（二）施工、监理及检测机构提供备检项目招投标、合同文件、设计及变更文件备查，内业督查中未按任务清单提供相应检查资料的，视为没有。（三）督查成员按各自X工，督查（检查）过程中要认真核对任务清单内容，及时准确记录存在的问题。并根据问题严重性提出处理意见，构成经济处罚等严重违规行为，按照行政处罚程序规定予以认定和追究责任。（四）督查组成员要坚持公平公正、科学规范、严肃认真、廉洁高效的工作原则，督查检查期间要严格执行中央八项规定要求，加强廉洁自律，自觉遵守各项廉政规定。  附件：1X项目质量安全督查任务清单      2X项目农民工工资X情况实地核查表                                                                         XX             X年X月X日   附件1X项目质量安全督查任务清单督查对象督查事项督查内容建设单位管理体系1.质量管理机构和岗位职责是否明确，责任是否落实。2.质量管理目标是否明确，质量管理制度是否健全、是否执行到位，是否开展对监理和施工单位履约情况检查。专项工作执行《交通运输部办公厅关于深化开展交通基础设施建设质量管理突出问题专项X治工作的通知》的贯彻执行情况，项目排查情况及问题X改。监理单位 审批管理 施工组织设计及专项施工方案审查是否认真、审批及时，意见、签字和日期齐全；监理计划（规划）、监理实施细则是否按规定审批。监理工作1.中间交工验收、转序评定是否按规范开展；是否将X、工序按合格签认；是否将不合格的建筑材料、构配件或设备按合格签X是否按规定验收合格。2.是否按规X质量进行抽检和质量检验（评定）：对主要原材料（钢筋、水泥、砂石）、混合料的平行试验抽检频率不低于施工检测频率的XX关键项目和结构主要尺寸的抽检频率不低于施工检测频率的X%；平行试验数据真实，无代签、补签现象；监理试验检测数据、质量评定资料、验收记录不存在假数据、假资料。3.是否按监理规范规定进行有效旁站或巡视，监理日志、巡视记录、旁站记录是否准确、连续，质量内容是否详细规范，问题是否X改闭合，是否存在代X现象；监理指令是否闭合、要求准确；对施工单位X改情况是否复查到位，X改影像资料是否齐全，是否X转序或旁站影像资料。4X能力符合投标文件承诺及合同要求，人员变更程序规范。及时进行监理企业和人员业绩登记。问题X改闭合对主管部门检查提出的监理问题，X、环保问题，是否及时下达书面指令督促X改。施工单位施工自检和自控是否XX质量转序控制是否规范，照片等影像资料是否齐全，是否客观X建设实际。施工自检转序程序是否规范，自检数据是否真实、完X、工作痕迹化明显。施工组织设计及专项施工方X建设实际制定施工组织设计和专项施工方案，是否按规定完成审批、论证程序，是否严格按批准的施工组织设计和专项方案施工。施工技术交底及培训施工作业一线人员技术交底内容有无针对性，是否存在代记录、X现象。施工单位培训制度是否完善，是否按计划开展相关培训工作。质量问题X改对交通运输主管部门、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量问题是否按照要求及时X改落实X项目质量安全督查任务清单督查对象督查事项督查内容建设单位安全组织机构和人员按规定及时签订安全生产责任书，落实安全生产责任制：项目主要管理人员变更是否履行变更手续，签订安全生产责任书，落实安全生产责任制。安全风险管控组织开展安全风险X级管控。安全检查隐患排查制定检查及隐患排查计划，实施X，实行清单管理，发现问题隐患督促X改到位；特殊时段开展安全检查，值班值守到位。安全生产费用管理安全生产费用列支不低于投标价的1.5%，X开工日一个月内向承包单位X至少X%企业安全生产费用，审查施工单位上报的安全生产费用使用计划和安全生产费用使用情况。应急管理组织开展应急演练。专项施工方案X管理档案，将专项施工方案清单、管理措施及隐患排查治理等情况纳入档案管理。重大危险源管控建立X施工、X施工清单台账，严格落实节假日期间提级管控工作要求，9人以X施工作业建设X工驻地防灾工作形成项目施工驻地管理台账，明确建设单位包保责任人，完善落实临灾预警“叫应”机制，在主汛期前针对汛期驻地防灾全覆盖组织一次实战性应急演练。平安工地建设按照“平安工地”建设管理办法要求，审核项目开复工前安全生产条件核查结果和平安工地考核评价结果，按要求及时对项目平安工地建设管理情况进行监督指导帮扶。专项工作落实按照《XXX质量安全专项X治工作方案》和《X交通运输厅关于组织开展X年汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查X治行动的通知》要求，组织开展专项工作的阶段性进展情况。监理单位岗位职责和规章制度总监、驻地办主任、安全专监变更是否履行变更手续，签订安全生产责任书，落实安全生产责任制。安全教育培训制定年度安全生产教育培训计划，对监理人员定期组织培训教育审查审批按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批；对危X专项施工方案进行审查、审批，将专项施X资料等纳入档案管理；对合同段专项风险评估报告进行审核；X，监督检查应急演练情况；对安全生产费用计划、提取、使用情况进行核对、计量和审批，建立安全生产费用管理的监理台账。安全检查及隐患排查制定年度隐患排查计划，定期组织安全检查及事故隐患排查，对检查发现的隐患，及时督促施工单位X改。重大危险源管控严格落实节假日X施工、X施工提级管控工作要求，9人以X施工作业监X”建设按照“平安工地”建设要求，开展合同段施工前安全生产条件核查和危险性较大的X施工前安全生产条件核查，按规定每季度组织开展对施工合同段考核评价和自我评价，核查、考核和自评结果报建设单位备案。施工单位组织机构与安全管理人员项目负责人、专职安全生产管理人员变更是否履行变更手续，签订安全生产责任书，落实安全生产责任制，经主管部门考核合格后持证上岗。是否按标准足额配备专职安全生产管理人员。安全教育培训与技术交底制定年度安全教育培训计划并实施，严格落实三级安全教育，将劳务派遣和灵活用工人员实行统一管理；按岗位逐级进行安全技术交底，建立安全技术交底台账，严格落实班前安全教育交底制度。专项施工方案对于评估达到较大及以上风险和危险性较大的X，应编制专项施工方案，并附具安全验算结果；超过一定规模危大X组织专家进行论证；穿跨越X防护棚架、施工便桥、临时码头、栈桥要进行专项设计，按规定组织验收；专项施工方案经过监理审查；将专项施工方案及审核、审查、专家X等资料纳入档案管理重大危险源管控建立合X施工、X施工清单，落实安全管理措施，严格落实节假日X施工、X施工提级管控工作要求，9人以X施工作业施工X险管控定期开展施工安全风险辨识工作，建立安全风险清单，对风险X域设XX以及风险告知牌；明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度，重大风险按规定上报。隐患排查治理按规定开展隐患排X每月至少开展一次综合检查，每周开展专项安全检查，安全管理人员每日安全巡查，建立隐患清单或台账，发现隐患限期X改，做好复查验证，确保闭合管理；重大事故隐患要挂牌X改、及时上报。特种设备和特殊作业人员起重设备、架桥机的特种设备应建立特种设备管理档案，特种设备生产厂家应按规定取得安全生产许可证，特种设备安装、拆卸应由具备资质条件的单位承担，安装、拆卸应编制专项施工方案，使用前应经检验合格并取得使用登记证书；特殊作业人员（包括租赁设备自带人员、爆破相关人员）持有效资格证书上岗，证书与从事岗位相对应。安全费用管理根据年度施工计划编制年度安全生产费用提取、使用计划，并按规定足额提取安全生产费用，建立安全生产费用使用台账。不得超范围使用、套取、虚支冒领和挪用安全费用。临时用电X技术人员编制临时施工用电方案并经施工技术负责人审批和监理审查，电工持证上岗，临时用电设施维X维修、保养记录完X。每台用电设备必须设独立开关箱，开关箱必须装设隔离开X、过载、漏电保护器，配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。电缆应采用架空或埋地敷设。配电箱、开关箱应装设端正、牢固。消防安全管理施工生产、生活、X消防设施、X和安全距离符合消防安全要求，建立消防设施和灭火器材等消防器材清单，定期维护检查；工作生活场所简易用房所用材料防火性能满足A级要求，简易用房使用安全。应急预案及演练编X急管理组织，配备兼职应急队X，落实应急救援器材、设备和物资，有针对性地开展应急培训和演练。汛期施工驻地防灾工作形成合同段施工驻地管理台账，明确施工单位包保责任人、驻地包保责任人和吹哨人，完善落实临灾预警“叫应”机制；新建施工驻地和“X三厂”及时开展选址初筛和地质灾害XXX开设置，XX明显，XX配备和正确使用防护用品。X交通组X围挡，X、重要作业场所、X域设置风险告知、安全警示标志、标牌，在XX平面交叉X口警示标志；XX段应按照交通安全管理部门审批方案和《X养护作业规程JTGHX-X》进行交通安全管理。高处、临边、临水作业应设X。下方有人员通行或作业的，应设置挡脚X、X等。跨越X施工时，应搭设专项设计的防护棚架。拌和站、预制场实施封闭管理，合理划XX域；拌和、起重等高耸设备及其它电气设备按规定设置避雷设施。 附件2X项目农民工工资X情况实地核查表项目名称：                                                                                     项目所在地：序号核查内容核查方法核查结果是否存在具体问题情况说明1项目经理、劳资专管员是否存在不了解《条例》颁布及其中工资X保障制度基本要求的情况询问项目经理、劳资专管员对工资X保障制度的了解情况 存 在 不存在2项目是否存在未经查处的违法发包，转包或违法X包X施工合同、X包合同、施工单位资质X款资金流进行比对 存 在 不存在3项目是否在未按合同约定计X进度进行X款，或者违规以未完成审计X结X款的X施工合X款计X款进度结算办法的约X款拨付凭证进行比对 存 在 不存在4X项目是否存在可研报告中没有明确资金来源和筹措方式的情况查看项目可研报告中是否明确资金来源和筹措方式 存 在 不存在5X项目是否存在未及时拨付财政资金X款的情况查看项目的财政资金拨付凭证 存 在 不存在6X项目是否存在施工企业垫资建设的情况查看建设单位向施工企业拨款的凭证 存 在 不存在7施工总承包单位或X包单位是否X信息、劳动考勤、工资结算等信息，或未与农民工签订劳动合同的情况选取1个劳务班组，抽查当月的班组人员名册，并与劳动合同、考勤记录、工资X表进行比对 存 在 不存在8施工总承包单位是否X项目配备劳资专管员的情况查看劳资专管员的聘用合同和身份信息，并与用工管理相关资料进行比对 存 在 不存在9施工总承包单位、X包单位是否存在未建立用工管理台账的情况查看项目的劳动合同、员工名册、考勤表、工资X表、银行代发工资凭证（非监管项目除外）等资料是否齐全 存 在 不存在X施工合同是否存在未约定人工费用和拨付周期的情况查看建设单位与总包单X施工合同是否对人工费用、拨付周期有约定 存 在 不存在X项目施工总承包单位是否存在未开设专用账户的情况（非监管项目除外）查看农民工工资专用账户开户凭证 存 在 不存在X建设单位是否存在未足额向总包单位开设的农民工工资专用账户拨付人工费用，或者拨付周期超过1个月的情况（非监管项目除外）查看人工费用拨付凭证 存 在 不存在XX包单位是否存在未按月考核农民工工作量并编制工资X表，或工资X表未经农民工本人签字的情况查看工资X表是否有农民工本人签字确认 存 在 不存在X项目总包单位是否存在未通过专用账户委托银行直接X工资的情况（非监管项目除外）查看总包单位、X包单位与银行签订的农民工工资代发协议（三方协议），查看1个月的银行代发记录 存 在 不存在X用人单位或其他人员是否存在扣押或变相扣押农民工本人社会保障卡或银行卡，以及是否存在克扣工资的情况选取3名农民工进行个别访谈，询问用于X工资的社会保障卡或银行卡是否由本人支配管理，以及本人工资是否足额X到位 存 在 不存在X项目是否存在未按照规定足额缴存工资保证金的情况查看项目工资保证金缴存凭证 存 在 不存在X项目是否存XX信息告示牌，以及维权信息告示牌内容是否规范 存 在 不存在X实地核查发现的其他问题被核查人员签字：                                          核查人员签字：                                                        核查工作负责人签字：       附件：X