中铁十一局集团有限公司第一分公司武汉地铁12号线项目经理部柴油采购询比公告CR1101-XJ-2026-358

询比 编号： CRX- XJ - X 6 - X

X 施工需要，我项目拟X物X 参与我项目本批次采购物资的报价 。

一 .询比内容

1.物资需求表

说明 :表中数量为暂定数量，以实际采购的数量为准。

二 .报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间X年 X 月X日X时XX。

2. 报价文件X报价的维护和报价文件的上传。

三 .有关要求

1.报价 文件 资料要求（资质条件）：报价函、营业执照 、 授权委托书（代理人） 、 法人身份证 、 资质证书（如有） 、 质量管理体系认证（如有） 、 其他资料。

2. 采用固定价结算， 报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等， 须提供 增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（ 1）国家标准和行业标准 。

（ 2）设计图纸 。

（ 3）业X师提出的 材料 质量要求。

4 .货物验收方式

货物到工地后，需方应及时组织验收， 以需方过磅数量为准。 供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告 。

5. 货款结算支付方式

5.1 结算

每月 X 日为双方价款结算日期（即上月 X 日至当月 X 日内），结 算前双方要在对帐确认单上签字认可， 供方 按双方确认的金额开具增值税专用发票， 供方 提供增值税专用发票后 供需 才办理结算手续。 供方 不及时开具发票， 需方 有权拒绝支付合同款 ，供方 不得因此要求 需方 承担违约责任。

5.2 支付

1.乙方办理每月供货对 账 手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

2. 每 完成 3次月度对账及过程结算后X个工作日内，甲方支付已入账款的 X %；

3 .办理最终结算后 6 个月，甲方累计支付至已入账款的 X %；

4 .办理最终结算后 X 个月，甲方累计支付至已入账款的 X %；

5 .办理最终结算后 X 个月，甲方支付剩余款 项 的 3 %（质保金）。

6. 应付款按固定比例支付： X%银行转账，X%可采用半年期银行承兑汇票、建行E信通、云信 ，以 及e订通（建行）、云数（中行/邮储）、航信（中行/微众/浙商）、简单汇（浙商/汉口）等供应链融资产品（统称融资票据） 。

7 .报价有效期X 0 日。

8.未按要求维护 报价及未按要求 编制 报价 文件 的，其报价将被拒绝 。

9.其他要求：（如有，可附 图纸等附件 ）

四 .联系方式

1X 第一X公司武汉地铁 X号线项目经理部

联 系 人：X 联系电话： X