2025年度娄底市市场服务中心部门决算

目  录第一部X概况一、部门职责二、机构设置及决算单位构成第二部X部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部X部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款“三公”X性基金预算收入支出决算情况九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十、关于机关运行经费支出说明十一、一般X采购支出说明十三、关于国有资产占用情况说明十四、关于X年度预算绩效情况的说明第四部X名词解释第五部X附件第一部X部门概况一、部门职X的主要X成立于X年X月，X牌子），为科级事业机构。二、机构设置及决算单位构成（一X定正副科级领导人数3名，系财政全额拨款事业单位，编制核定为9X现有主任一名，副主任一名，下设综合科、培训科及财务科，在职职工9名，退休人员X名X退休职工5名，改制企业经理书记安置X名）。（二）决算单位构XX年部门决算汇总公开单位构成包括X本级。第二部X部门决算表详见附件  第三部XX年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明X年度收、支总计X.XX，与上年相比增加X.XX，上升X.X%。主要是因为X年度，主管单位拨付改制企业退休人员补助；育X场国有资产有偿返纳入财政部门预算，解决自收自支单位正常运转，通过本单位返还X。二、收入决算情况说明X年度收入合计X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X.X%；上级补助收入0.XX，占0.X%；事业收入0.XX，占0.X%；经营收入0.XX，占0.X%；附属单位上缴收入0.XX，占0.X%；其他收入X.XX，占4.X%。 三、支出决算情况说明X年度支出合计X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%；上缴上级支出0.XX，占0.X%；经营支出0.XX，占0.X%；对附属单位补助支出0.XX，占0.X%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收、支总计X.XX，与上年相比，增加X.XX，上升X.X%。主要是因为X年度，育X场国有资产有偿返纳入财政部门预算，解决自收自支单位正常运转，通过本单位返还X。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况X年度财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X.X%，与上年相比，财政拨款支出增加X.XX，上升X.X%。主要是因为X年度，育X场国有资产有偿返纳入财政部门预算，解决自收自支单位正常运转，通过本单位返还X。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）X.XX，占比X.X%；社会保障和就业支出（类）X.XX，占比X.X%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度财政拨款支出年初预算数为X.XX，支出决算数为X.XX，完成年初预算的X.X%，其中：1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%,决算数小于预算数的主要原因是：X认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实树立过“紧日子”的思想，从严控制经费开支。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。按照支出功能X类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是其他商贸事务支出，X年度决算数为X.XX，占财政拨款支出总额的X%，主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭补助；育X场国有资产有偿返纳入财政部门预算，解决自收自支单位正常运转，通过本单位返还X。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，占基本支出的X.X%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费X.XX，占基本支出的7.X%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，由于预算数为0X，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1、因公出国（境）费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，由于预算数为0X，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。X年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位X年度未发生因公出国（境）费支出。2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，由于预算数为0X，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：公务用车购置费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，由于预算数为0X，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。X年X更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。X年度本单位未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，由于预算数为0X，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止X年X月X日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位X年度未发生公务用车运行维护费支出。3、公务接待费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，由于预算数为0X，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。X年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位X年度未X性基金预算收入X性基金预算财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出情况X年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。十、关于机关运行经费支出说明本单位X年机关运行经费支出X.XX，年初预算数X.XX，比年初预算增加1.XX，增加7.X%，主要原因是：会议室改造，经费增加。十一、一般性支出情况说明X年本部门开支会议费0.XX，我单位X年度未发生会议费支出；开支培训费1.XX，用于开展用于开展单位全体X组织的事业培训培训，人数9人，内容为事业单位工作人员技能培训。未举办节庆、晚会、论XX采购支出总额0X，其中：政府采购货物支出0X、X支出0X、政府采购服务支出0X。授予中小企业合同金额0X，由于政府采购总额为0X，无法进行百X比测算，其中：授予小微企业合同金额0X，由于政府采购总额为0X，无法进行百X比测算；由于货物支出金额为0X，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百X比测X支出金额为0X，X采购授予中小企业合X支出金额的百X比测算；由于服务支出金额为0X，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百X比测算。十三、关于国有资产占用情况说明截至X年X月X日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（X）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价XX以上设备（不含车辆）0台（套）。十四、关于X年度预算绩效情况的说明（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对X年度本部门X体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金X.XX。其中，一般公共预算项目1个X.XX，占一般X性基金预算项目0个0X，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0X，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0X,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。X年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。X年度本部门未开展事前绩效评估工作。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。X年度本部门X体支出全年预算数X.XX，执行数X.XX，完成预算的X.7%，绩效自评得XXX，评价等级为“ 优”。绩效目标完成情况：XXX全体干部职工的团结协作、共同X各项工作的开展，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目X严格遵守财经纪律，强化预算管理，在绩效目标设置、完成、项目资金安排、使用及管理情况等方面都严格按照上级有关规定执行，圆满完成了全年的目标工作任务，X年财政资金X体支出绩效评价自评XXX。发现的主要问题及原因：一、评价管理机制还需完善。绩效评价的长效机制不完善，与上级部门的工作衔接还需加强，需主动接受财政部门的业务指导，规范单位的支出标准和范围，严格按照财政预算资金管理执行。二、绩效目标评价指标体系与预算控制有X绩效目标评价指标体系在实施过程中存在一些不足，有待逐步加强和完善，以便绩效目标与业务工作及预算控制进一步融合。下一步改进措施：一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二、加强培训学习，X会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。二是部门评价结果。X年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。X年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。（三）评价结果应用情况。督促业务科室按照绩效结果进行X改，并将X改结果按要求报送主管部门。二、X年度的X体支出绩效自评结果将作为单位年度绩效考核的重要参考依据。三、根据年度支出绩效自评结果，进一步做好单位的年度财政预算工作，针对自评反映的问题进一步完善制度建设，在后续工作中予以落实执行。四、本次X体支出绩效自评结果按XX，并XX站予以公开。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。第四部X 名词解释1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、X间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、X过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。X．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。X．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。X．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。X．结余X配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。X．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。X．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。X．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。X．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。X．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。X．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。  第五部X 附 件X年度部门X体支出绩效自评报告第二部X部门决算表X