定安县城区排水管网修复提升项目2025年度绩效自评报告

定X修复提升项目X年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目新建及改建DNX-DNX污水主管约Xkm，新建污水出户管约Xkm，新建污水提升泵站2座，雨污X流改造X处及附属设施。

（二）项目绩效目标设定情况

定X修复提升项目建设。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况  

（一）项目决策情况

X年X月X日，定安县行政X《关于定X修复提升项目可行性研究报告的复函》（定审服立审〔X〕X号）通过的可研批复，批复总投资XX。

（二）项目资金到位及使用情况

X年2月X日，定X《关于下达X年提前批省级转贷市县新增地债额度的通知》（定财预函〔X〕X号）下达该项目专项债券资金5XX；X年6月X日，定X《关于下达X年第二批省级转贷市县新增地债额度的通知》（定财经函〔X〕X号）调减该项目专项债券资金XX；X年8月X日，定X《关于调X下达X年专项债券资金的函》定财经函〔X〕X号）调减该项目专项债券资金XX。

X年度实际到位资金XX，截至X年X月X日，已累计支出1XX，支出率为X%。
  （三）偿债能力和偿债风险情况

偿债资金来源：污水处理服务收入

融资与项目收益平衡反映偿债能力：债券存续期内项目可用于资金平衡的项目收益为3,X.XX。项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.X

偿债风险：本项目专项债券发行期限为中长期债券，采用每半年付息，到期一次性还本的方式还款。存在投资测算不准确风险、存续债券置换不畅风险、资金管理不规范风险。以上风险点均已制定具有针对性的风险控制措施。

三、项目组织实施情况  

（一）项目组织情况

项目于X年X月X日完成可行性研究报告批复，X3年10月30日完成EPC+O评标工作，X24年1月X日开工建设。

（二）项目实施情况

项目于X年1月X日开工，截至X年X月X日，累计完成6公里污水管道清淤检测，1.X公里非开挖管道修复，X.8X敷设及配套设施，仙沟泵站X%，莫村泵站XX形象进度X.2%。

四、项目绩效X析  

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目产出指标

⑴数量指标

对照绩效目标，完成定X修复提升≥1处。X年底实际已完成定X修复提升≥1处。

2.项目效益指标

⑴生态效益指标

对照绩效目标，完成定安县城区排水率≥X%。X年底实际已完成定安县城区排水率≥X.2%。

3.项目成本指标

⑴经济成本指标

对照绩效目标，完成建设成本≦XX。X年底实际已完成建设成本≦XX。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因X析

截止X年底，定X修复提升项目均按照初定绩效目标完成绩效任务，部X绩效目标未完成，主要原因为南蛇沟老城区多处施工场地狭小、临街住户房屋的地基浅，沟槽开挖深度较深对其稳定性影响较大；仙沟片区多处污水管道施工涉及国防光缆保护范围，污水管施工协调时间较久，影响工期。

五、项目绩效X析  

（一）主要的经验和做法

主要经验：按照绩效评价工作XX别就前期准备、组织过程、X析评价等工作进行了详细的培训讲解，对绩效评价工作做出了具体的安排部署，按照三个阶段开展自评工作。一是前期准备。下达X年提前批省级转贷市县新增地债资金预X积极组织人员深入受益项目区进行调查，对项目可行性进行实地调研，让受益群众充X发表意见参与到绩效目标的制定当中，为X5年度绩效目标的制定打下坚实的基础。二是组织过程。结合项目实际情况，制定有效的项目绩效目标。项目绩效确定后对项目倒排工期，并将项目责任具体到X进度情况定期检查，确保项目按照时间节点顺利推进，保障绩效目标的时效性。确保每一笔支出都能产生预期效果，实现预算资金的高效利用。三是X析评价。下达X年提前批省级转贷市县新增地债资金预算后，采取现场查勘，资料核查，进行综合评价的方法，按照绩效自评要求，通过自评，X5年度下达提前批省级转贷市县新增地债资金预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，财务管理规范有力，X5年度绩效目标完成总体良好。

建议和意见：一是加强培训指导。提高单位的自评能力，通过培训帮助其掌握科学的自评方法和技巧。建议省级层面多组织对绩效自评业务的培训。二是优化指标体系。制定更为具体和可操作的绩效指标，确保自评结果能够真实反映工作成效。三是强化结果应用。将自评结果与预算调X、政策优化等挂钩，确保其能够有效指导未来的资源X配和政策制定。

（二）存在的问题

一是量化指标不具体。虽然项目制定了量化考核指标，但这些指标缺乏细化定义和具体的衡量标准。二是缺乏有效监管。没有制定明确的绩效指标监控与监管制度，不能及时发现问题并采取相应措施。

（三）改进措施及建议

一是制定明确的量化指标。细化量化指标，确定合适的参数和权重，通过定义清晰的具体数量目标值，并与实际情况对比，全面考虑所有因素。二是建立绩效监控和考核制度。对项目目标完成进度及实施过程中存在的问题进行及时监管，建立风险监控制度，推动项目效益的实现。

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