定安县建制镇（雷鸣、岭口、富文、龙河）污水处理及配套管网项目2025年度绩效自评报告

定X（雷鸣、岭口、富文、龙河）污X项目X年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

定X（雷鸣、岭口、富文、龙河）污X项目总投资X.XX，新建污水厂4座，设计总规模Xm³/d,其中近期规模Xm³/d，污水提升泵XX.Xkm（含接户管）及附属设施。

（二）项目绩效目标设定情况

定X（雷鸣、岭口、富文、龙河）污X项目建设。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况  

（一）项目决策情况

X年X月X日，定安县行政X以《关于定X(雷鸣、岭口、富文、龙河)污X项目可行性研究报告的复函》（定审服立审[X]X号）通过的可研批复，批复总投资X.XX。

X3年7月4日，定安县行政X以《关于定X(雷鸣、岭口、富文、龙河)污X项目初步设计与概算的复函》（定审服立审[X3]43号）通过的初设批复，批复总投资X.XX。

（二）项目资金到位及使用情况

     X5年2月X日，定X以《关于下达X年提前批省级转贷市县新增地债额度的通知》(定财预函[X5]X号)下达该项目专项债券资金15XX，截止X5年X月X日，已累计支出XXX，支出率为X%。

（三）偿债能力和偿债风险情况

偿债资金来源：污水处理收入及土地出让收入

融资与项目收益平衡反映偿债能力：债券存续期内项目可用于资金平衡的项目收益为X,X.XX。项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.32

偿债风险：本项目专项债券发行期限为中长期债券，采用每半年付息，到期一次性还本的方式还款。存在投资测算不准确风险、存续债券置换不畅风险、资金管理不规范风险。以上风险点均已制定具有针对性的风险控制措施。

三、项目组织实施情况  

（一）项目组织情况

项目于X3年7月4日完成初设批复，X年X月X日完成EPC+O评标工作，X年1月8日开工建设。

（二）项目实施情况

X年1月8日开工建设，截止X5年X月X日已X安装敷设及配套设施Xkm；四座污水厂均试运行，X形象进度99%。

四、项目绩效X析  

（一）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况X析

（1）项目时效指标

对照绩效目标，项目按计划完工率≥X%。X5年底实际完工率≥X%。

2.效益指标

⑴社会效益指标

对照绩效目标，设施正常运转率≥X%。X年底实际设施正常运转率≥X%。

3.满意度指标

本次评价选取了涉及到的项目区周边受益群众为调查问卷的发放对象，发放了X份调查问卷，收回调查问卷X份，受益群众X体满意度为≥X%。

调查问卷就定X（雷鸣、岭口、富文、龙河）污X项目实施是否满足生活需要、如项目建成投入使用后是否受益等问题进行了调查，受益群众X体满意度较高。

4.项目成本指标

⑴经济成本指标

根据下达的投资金额对项目进行资金安排，所实施项目均按项目预算控制投资总额，项目单价均控制在批复概算的单价成本内，项目成本控制较好，对照绩效目标，建设成本≦XX，X年底实际已完成建设成本≦XX。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因X析

无

五、项目绩效X析  

（一）主要的经验和做法

主要经验：按照绩效评价工作要求，X别就前期准备、组织过程、X析评价等工作进行了详细的培训讲解，对绩效评价工作做出了具体的安排部署，按照三个阶段开展自评工作。一是前期准备。下达省级转贷市县新增地债资金预算后，积极组织人员深入受益项目区进行调查，对项目可行性进行实地调研，让受益群众充X发表意见参与到绩效目标的制定当中，为X5年度绩效目标的制定打下坚实的基础。二是组织过程。结合项目实际情况，制定有效的项目绩效目标。项目绩效确定后对项目倒排工期，并将项目责任具体到X进度情况定期检查，确保项目按照时间节点顺利推进，保障绩效目标的时效性。确保每一笔支出都能产生预期效果，实现预算资金的高效利用。三是X析评价。下达省级转贷市县新增地债资金预算后，采取现场查勘，资料核查，进行综合评价的方法，按照绩效自评要求，通过自评，X5年度的下达省级专项债资金预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，财务管理规范有力，X5年度绩效目标完成总体良好。

建议和意见：一是加强培训指导。提高单位的自评能力，通过培训帮助其掌握科学的自评方法和技巧。建议省级层面多组织对绩效自评业务的培训。二是优化指标体系。制定更为具体和可操作的绩效指标，确保自评结果能够真实反映工作成效。三是强化结果应用。将自评结果与预算调X、政策优化等挂钩，确保其能够有效指导未来的资源X配和政策制定。

（二）存在的问题

一是量化指标不具体。虽然项目制定了量化考核指标，但这些指标缺乏细化定义和具体的衡量标准。二是缺乏有效监管。没有制定明确的绩效指标监控与监管制度，不能及时发现问题并采取相应措施。

（三）改进措施及建议

一是制定明确的量化指标。细化量化指标，确定合适的参数和权重，通过定义清晰的具体数量目标值，并与实际情况对比，全面考虑所有因素。二是建立绩效监控和考核制度。对项目目标完成进度及实施过程中存在的问题进行及时监管，建立风险监控制度，推动项目效益的实现。

定安县水务X

                            X年6月X日