琼海市2025年城镇老旧小区改造项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

琼海市项X府大院、水务之家、水电家园、水电物资之家、交韵居、杏坛雅苑6个小区，9栋建筑，X户的基础措施及楼体进行改造，改造总建筑面积约X.X㎡。主要建设内容包括：电抄表到户改造、水抄表到户改造、X、屋面防渗处理、楼道X治、停车位改造、停车棚改造、道路硬板化X改造等。X年琼海市安排专项债券共XX。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效目标设定

完成6个老旧小区改造工作进度X%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据海南省住房和城乡建设部办公厅，海南省发展和改革委员会，海南省自然资源和规划厅，海南省财政厅关于印发《X老旧小区改造指导意见（试行）》的通知（琼建城[XX办公室关于印发X老旧小区改造工作实施方案（X-X年）的通知。

（二）项目资金

此项目安排X年专项债券资金XX，截止X年X月X日，该项目已拨付资金X.XX，执行率X.X%。

（三）项目资金管理情况

该项目财务收支单独核算，项目支出均有相关的授权审批，资金的拨付有完X的审批程序和手续。项目资金使用规范，实行专款专用，项目会计核算结果真实、准确，财务管理制度和会计核算制度均得到了有效执行，资金使用规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

X年8月8日完成琼海X老旧小区改造项目初步设计及概算批复，X年5月6日完成X年琼海市燃气管道老化X项目初步设计和概算评审，

X年9月X日完成琼海X老旧小区改造项目预算审核批复。

X年X月X日完成琼海市招标。

X年X月X日正式进场施工。

（二）项目管理情况

我单位管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性X析

项目预算资金XX，已拨付资金X.XX，执行率X.X%。经融资平衡方案测算，项目本息覆盖倍数为1.X。

2.项目的效率性X析

严格按照施工进度计划推进，明确设备、人力、材料的投入时序，防止设备空置或人力待工，控制成本，提升资源利用率和资金使用效益。

3.项目的可持续性X析

通过项目的实施，在提高生活质量的同时，完善了燃气配套公共服务设施，不仅使居民燃气使用安全问题得到了保障，而且改善了X体输配系统适应性。对城市天然气的安全供应起着至关重要的作用，关系着居民的安居乐业，关系着企业的正常生产运行，关系着社会的稳定进步。

    （二）项目绩效目标未完成情况及原因X析

支出执行率未达到X%，主要原因：本项目为老旧小区改造工作，涉及改造内容和范围较为复杂及多样性，在前期设计方案谋划和入户调查方面工作时间较长，X手续时间节点滞后。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

尽快推进项目竣工验收，完成相关资金拨付工作，支付比例达到X%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.根据工作需要合理调配，编制施工计划，责任到人，加强项目现场管理，在确保安全和质量的前提下进行施工。

2.做好资金保障工作，及时按X款，保障项目顺利推进。

琼海市市政园林X    

                           X年6月X日          

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