琼海市学前教育强基项目2025年度绩效自评报告

琼海市学前教育强基项目X年度绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况:新建规划幼儿园9所，配套综合楼、教学楼及附属设施，新增学位X个，包括兴海北路幼儿园、金海幼儿园、兴工路幼儿园、山叶经二路幼儿园、宝海路幼儿园、琼海中学幼儿园、勇敢幼儿园、新南堀幼儿园和大坡幼儿园;配套建设市政规划道路4条，包括勇敢幼儿园南侧规划道路(海兴路-嘉博南路)、新南堀幼儿园西侧规划南堀经一路(南堀东路-外环南路)、大坡幼儿园西侧规划道路(福海路-幼儿园)、金海幼儿园北侧规划道路(振海路-幼儿园)等周边X项目。总投资X.XX。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:

1.兴海北路幼儿园X年底完工，宝海路幼儿园和琼海中学幼儿园于X年底前完成基础施工;

2.新南堀幼儿园、兴工路幼儿园完成招标进场施工。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:根据X年X月X日市政府会议精神，山叶经二路幼儿园单独推进，兴海北路幼儿园、宝海路幼儿园和琼海中学幼儿园作为项目一标段进行推进。新南堀幼儿园和兴工路幼儿园作为项目三标段进行推进。

(二)项目资金:X年安排专项债XX。截止X5年X月X日支出X.XX，执行率为X.X%。

(三)项目资金管理情况:我财务管理制度健全，严格按照制度执行;会计核算及账务处理严格按照《会计法》及财政部门有关要求执行，做到账务处理及时有依据，会计核算规范且清晰。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

琼海市学前教育强基项目X年2月X日取得项目可研批复;X月X日山叶经二路幼儿园取得初概批复，X月4日山叶经二路幼儿园取得预算批复，X月7日山叶经二路幼儿园发布招标公告，X月X日山叶经二路幼儿园完成招标进场。X年3月X日7所幼儿园及配套设施项目取得初概批复，7所幼儿园及配套设施项目(一标段)于X年6月X日取得预算批复，7月X日完成招标，8月X日进场施工。7所幼儿园及配套设施项目(三标段)于X年8月X日取得预算批复，X月X日完成招标，X月X日进场施工。

(二)项目管理情况

根据工期计划，严格按照项目进度进行项目资金的支出审核，保障项目目标可行、资金使用合理且支出及时。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性X析:项目预算资金XX，实际支出X.XX，执行率为X.X%。经平衡方案测算，项目本息保障倍数为1.5。

2.项目的效率性X析:严格按照实施进度按工作计划进行，高质量推进该项目。

3.项目的可持续性X析:项目建成后将提供X个学前教育公办学位，解决本市学前教育学位紧张的问题，能够满足周边居民就近上学的需求，给周边居民提供便利。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因X析。

由于宝海路幼儿园项目地块有一条XKV高压线在项目东南X通过，影响施工进度。琼海中学幼儿园地块内双沟溪支流穿过，影响施工进场。导致未能完成原定于X年前2个幼儿园X的绩效目标。

五、附件

绩效自评表

      琼X

 X6年6月X日