XJ2026061537集中采购部煤炭产品科2026年06月15日采购项目采购公告

一、项目条件。本采购项目已经批准，具备采购条件，X上公开询比价。

二、项目内容及要求
1、项目名称。集中采购部煤炭产品科X年X月X日采购项目（采购编号X）。
2、供应商资格要求。本项目要求制造商,服务商,经销商,集成商,准入制造商,准入服务商,准入经销商,准入集成商参与比价，若新注册的供应商中选后需要在供应商管理科办理准入评审手续。若公告要求制造商的必须具有本项目产品的生产能力。
3、采购数量（金额）。“行项目信息”中的数量仅作为参考，实际采购数量（金额）以月度订单需求为准。
4、主要技术参数。具体参数详见“行项目信息”要求, 参数、性能必须等满足使用单位的技术要求。
5、产品使用寿命。报价产品必须在满足正常性能情况下，使用寿命期为1月；若中选送货后在规定的使用寿命期限内，出现质量问题供货方负责调换。
6、报价要求。报价涵盖率要求达到X%。
特殊报价：煤炭热值单位(X/百大卡·吨)H1：货到发X代储代销的相关要求。
7、供货周期要求。6月X日--6月X日，要求现货，按调度要求均衡发货。

三、中选原则。单品种最低价格供应商中选，最低价格不超控制价格。
1、最高限价 X.1X/百大卡·吨，报价中“竞价单价”为该标段最高热值区间的结算价格，所填价格不得高于最高限价，较最高限价降幅必须为0.XX/百大卡·吨的X数倍，否则报价无效。
注意X受委托人信息不一致的，视为无效报价，不予授标。）
2、供应商最只可填报X吨，否则报价无效。
3、采购数量X吨；要求现货，采购方随时调运，如中标方未能按照采购方要求供货，采购方可以终止合同扣除履约保证金，合同自行解除。
4、请从本页面下载询比价文件，使用正确的报价完成填报。未按规定填写报价的，报价无效。填写报价时，请在“备注”栏写明计划发运的煤炭发热量、挥发X及硫X数据；未填报的视为符合招标方要求标准。
5、运输方式：火运。
6、所供煤炭应为原料煤；灰熔点FT≥X℃，颗粒度≤Xmm，目测煤炭颗粒度5mm-Xmm须达到X车的X%以上，外观检查不得有湿粘、过粉煤尘较大情况，如发现上述情况不予卸车。
7、缴纳竞价保证金XX。（收款账户在公告最下方）
8、合同期内完成合同量X%及以上视为完成合同，不得超过合同数量的X%。
奖扣条款：
1.发热量Qnet,ar合同期内来煤加权平均结算，发热量X以下不参与加权平均；收到基挥发份Var、全硫XSt,d、全水XMt均以单批次来煤化验值进行结算，执行含税到厂一票制结算价格。
2.Qnet,ar 以X千卡/千克为基准，Vdaf以X%为基准，St,d以0.6%为基准，全水XMt以X%为基准，执行中标价。
3.发热量阶梯价：
(1)X大卡/千克及以上，执行中标价；
(2)X大卡/千克-X 大卡/千克，执行价为（中标价-0.3）X/百大卡·吨；
(3)X大卡/千克-X 大卡/千克，执行价为（中标价-0.8）X/百大卡·吨；
(4)X大卡/千克-X 大卡/千克，执行价为（中标价-2.0）X/百大卡·吨；
(5)X大卡/千克-X 大卡/千克，执行价为（中标价-5.0）X/百大卡·吨；
(6)X大卡/千克以下按XX/吨结算；
单车皮热值比合同热值X大卡低X-X大卡时，对单节车厢煤量另外加扣XX/吨，低于合同热值超过X大卡以上，对单节车厢煤量另外加扣XX/吨。
4.全硫X考核：全硫XSt.d＞0.6%时，均以0.6%为基数，每升高0.X%，价格下浮3.0X/吨。
5.干燥无灰基挥发份考核X以X%为基准，每降低0.X%，价格下浮0.1X/吨。
6.全水X考核：实行单批次考核，全水XMt＞X%时，均以X%为基数； X.X%-X.X%价格下浮5X/吨；X%-X.X%之间价格下浮XX/吨；X%-X.X%之间价格下浮XX/吨；大于等于X%时，价格下浮XX/吨。
（运输过程中，如遇雨雪天气而造成的水X过大，供应商可提供相关作证文件，可免除此项扣款。）
7.灰熔点软化温度考核（抽查）:以软化温度(ST)>X℃为基准X-X℃扣款XX/吨，X-X℃扣款XX/吨，X-X℃扣款 X X/吨，低于X℃扣款 X X/吨。
8.发热量Qnet,ar、干燥无灰基挥发XVdaf、全硫XSt,d、全水XMt的结算价格合并执行，最低按照0X/吨结算。
9. 对供应商所供应煤炭严禁掺假使假 (矸石、煤灰)，一经发现，对涉煤车辆(皮)严肃处理，造成生产事故，甲方有权另行研究处理。
X.根据生产需要，甲方有权调X发运量，结算量以实际供应量为准；合同期内完成合同量X%及以上视为完成合同，不得超过合同数量的X%。若乙方未按要求完成合同量，按以下条款执行:⑴.对于乙方到厂量在约定数量X%(包含)-X%(不包含)的情形:扣款金额=(合同约定数量×X%减去到厂验收数量)×XX。⑵.对于乙方到厂量在合同约定数量X%(包含)-X%(不包含)的情形:扣款金额=(合同约定数量×X%减去到厂验收数量)×XX。⑶.对于乙方到厂量低于合同约定数量X%的情形，扣款金额=该合同约定数量×XX。⑷.对于乙方到厂量超出合同约定数量X%的情形:扣款金额=(到厂验收数量-合同约定数量×X%）×XX。合同期内完成合同量＜X%，视为违约，履约保证金不再退回。
X.乙方所供煤炭外观不得有湿粘、煤尘大、异味刺鼻，杂物及铁器等情况，视情况每次罚款X-XX，出现铁器或其它给生产造成较大影响加倍考核；情况严重的给予以退回。
X.火车来煤按照火车标重装车，单节车厢毛重超X吨或超高影响卸车的给予退回，并扣除煤款 X-X X/次。
X.供应商需按计划调运，提供虚假信息、不按计划供煤或者没在计划时间内供煤的扣除煤款X-XX/次。

四、供应商要求。请供应商认真阅读供应商要求，参与报价的供应商，均视为已阅读同意以下内容要求，同意执行相关管理措施且无任何异议。
参与比价供应商资格核查的要求：

（一）核查内容

1.关联关系核查

核查内容

工商信息（法人、股东、高管、X支机构）；

债权债务（股权出资、担保关系）；
竞争合作（同商标、专利关联）；

联系方式核查对参与公开X授权委托人、联系人、电话等关联关系核查，排查同一项目不同供应商授权人是否存在重合。

2.供应商资质核查

核查内容

（1）供应商类型是否符合要求；

（2）供应商资质真实性；

（3）供应商提供厂家真实性等；

3.受委托人核查

核查内容

（1）参与报X登记的受委托人；

（2）授权委托书必须在有效期内；

（二）核查异常处理措施

1.关联关系核查中存在下列情形之一的，直接认定围标串标情形，列入供应商黑名单并终止合作。

（1）受同一实际控制人支配；
（2）存在交叉持股或共同控股关系；

（3）X支机构参与同一项目报价；

（4）同一授权委托人、联系人或联系电话。

2.资质核查异常处理

（1）未提供资质证明，或所提供资质与采购需求不符（如型号错误、参数不满足）。

处理措施：视为无效报价。

（2）提供虚假资质文件。

处理措施：视为无效报价，列入供应商黑名单并终止合作。

（3）生产厂家信息轻微错误：包括但不限于名称简写、错别字、漏字等。

处理措施：补充说明并更正，同时予以警告；年度累计收到3次警告的，暂停其1个价格有效期供应资格。

（4）生产厂家信息严重虚假：包括但不限于虚构生产厂家、伪造厂家授权或证明材料。

处理措施：列入供应商黑名单并终止合作。

3.受委托人核查异常处理

履约保证金管理相关要求：
（一）保证金定义及适用范围
1.履约保证金（以下简称“保证金”），是指X（以X”）在招标、询比价等采购及履约过程中，为防止中选供应商因违法违规、失信违约、降低产品质量、影响供应及时性等不当履约行为，损害采购人及使用单位合法权益而设置的预防性合同责任担保。
2.履约保证金管理相关要求XX”）发生采购业务的供应商。履约保证金管理相关要求作为招标、询比价等采购文件发X公司发生采购业务的前置承诺事项。X公司另有规定的除外。
3.对于行业特殊企业的特殊采购业务，需减免收X采购部门出具情况说明并进行审批备案。
（二）保证金管理及用途
1X对保证金的管理遵循“集中管理、专户专用、规范管理”X财务部门X别设立履约招标保证金专户和履约询比价保证金专户，专户只接受供应商基本账户转入的保证金，不接受以个人名义交纳的X财务部门对专户进行日常核算和监督管理。
2.当因供应商原因，出现中标、中选后不按约定签订合同的；无正当理由供应不及时的；弄虚作假、伪造资质证件及X采购流程，私自与基层厂矿联系送货、参与串换货物变通等各类失信违约X通过扣收保证金并不予退还等措施追究违约责任，以保障供应商守法诚信全面履约，维护公平有序的供需营商环境。
（三）保证金收取来源标准和方式
保证金收取比例标准根据采购物资的性质、规模、标的额度和风险程度进行评估制定。若发生较大X可根据风险评估结果，对保证金收取比例标准进行调X。
1.材料类供应商按户收缴，收缴标准为项目采购额的X%，累计每户收缴标准最高5X。
2.供应商应在合同签订前，按成交通知书的X财务部门履约询比价保证金专户交纳保证金（无息）。逾期交纳或未足额交纳的，视为放弃成交资格，不得签订合同。
3.供应商守法诚信全面履行合同，未出现失信违约行为且愿意继续开展业务的供应商，保证金可继续留存专户，不再重复交纳；供应商不再参加询比价采购业务的，可向采购部门提出保证金（无息）退还申请。
（四）保证金违约扣收与补交
1.保证金违约扣收流程
供应商发生失信违约行为时，由采购部门向供应商管理部门提交供应商失信违约责任追究申请，供应商管理部门依据申请进行核查，根据核查结果向财务部门提交结果，财务部门予以扣收保证金。
2.在询比价采购过程中，当供应商因失信违约行为被扣收保证金，导致保证金额度不足时，X财务部门履约询比价保证金专户补足差额。补足后方可继续参与询比价业务。
（五）保证金退还流程
1.符合退还保证金条件的供应商，可以向采购部门提出退还保证金申请。经采购部门、财务部门审核确认后，从保证金专户中予以无息退还。
2.退还保证金申请应包含供应商名称、供应物资品种、交纳保证金额度等信息。
失信违约行X对失信违约供应商进行管理。
失信违约行为可采用警告、扣收履约保证金、灰名单管理（暂停一个价格授标有效期供应资格、暂停两年供应资格）、黑名单管理（永久市场禁入）等措施，同时列入失信违约供应商名单。实施灰名单管理和黑名单管理期间不得参加X任何采购项目。
对供应商失信行为的管理措施不代替合同约定中对供应商的责任追究。
（一）供应商存在下列情况之一的，给予警告。
1.遴选供应商接到业务科室邀请通知后，未响应中选范围询比价报价的；
2.产品验收过程中，发现存在质量缺陷（表面锈蚀、变形、缺损等）、标识不全、数量不足的；
3.服务体系不完善，年度内两次服务不及时或因其他原因被使用单位投诉的。
（二）供应商存在下列情况之一的，给予扣收履约保证金、灰名单管理（暂停一个价格授标有效期供应资格）。
1.超出生产经营许可范围进行供货的；
2.擅自用其他厂家产品替代中选原厂家产品的；
3.物资到货配置与采购要求不符，影响生产使用的；
4.中标、中选后不按约定签订合同的；
5.无正当理由供应不及时，超期时间超过X天的；
6.询比价采购过程中，报价错误的；
7.因恶意竞争降低价格，导致产品质量不能满足要求的；
8.年度内受到3次警告的。
（三）供应商存在下列情况之一的，给予扣收履约保证金、灰名单管理（暂停两年供应资格）。
1.关联关系供应商报价的；
2.故意放弃中标、中选资格的、将中标项目转包或X包的；
3.中标、中选后无正当理由拒绝签订合同，影响生产的；
4.无正当理由供应不及时，超期时间超过X天的；
5.因质量问题，造成安全生产和产品质量隐患的；
6.在供应商实地评审中，发现供应商实际生产经营能力、规模等情况与投标文件或有关资质严重不符的；
7.年度内出现两次及以上第（二）项失信违约行为之一的。
（四）供应商存在下列情况之一的，发现随即终止采购业务，给予扣收履约保证金、黑名单管理（永久市场禁入）。
1.产品因质量或缺陷问X公司造成重大损失、导致重伤及以上人身事故、重大非人身事故的；
2.供应不及时，影响集团安全生产的；
3.弄虚作假、伪造资质证件及资料，虚假投标的；
4.在招标、比价采购过程中，相互勾结、串通投标（报价）、哄抬价格、存在其它不正当利益的；
5.在招标、比价采购过程中，恶意低价竞标，中标（成交）后拒不执行的；
6.私自与基层矿厂联系送货，扰乱正常采购秩序、参与串换变通，经核查属实的；
7.被国家行政机关依法吊销营业执照、责令关闭或撤销的；因故意犯罪被国家司法机关依法追究刑事责任的；
8.违反合同约定的争议解决条款恶意提起诉讼的，对该供应商及其实际控制的其他关联企业均列入黑名单；
9.其他重大失信违约行为，应列入黑名单的。
五、时间要求。报名截止时间和开标时间参照项目基本信息，X查看询比价公告，在报名截止时间之前报名，按要求填写物资清单，开标截止时间之前提交确认无误的报价清单。
六、采购要求
1、交货地X货场。
2、运输方式。供方按需方要求将货物运送到指定的地点，货物运输相关费用（含运杂费、装卸车费等）由供方承担。
3、交货时间。以合同约定交货时间为准。
4、付款方式。特殊报价X：货到发票入账后当月付全款。
5、违约责任。以双方签订的采购合同为准。
6、质量及售后服务。以双方签订的采购合同为准。
7、其它未尽事宜，以双方签订的采购合同为准。
8、竞价保证金收款帐号信息开X平顶X
账号X X X X X
联行号X
到账时间X年6月X日XX之前，竞价保证金未支付或未及时到账，将失去本次竞价资格
七、联系方式联系人：Xr/>电话X