中铁十一局集团有限公司西十高铁湖北段XSZQ-1标项目经理二分部商品混凝土采购询比公告CR1101-XJ-2026-192

询比 编号： CRX-XJ -X 6 - X

X 施工需要，我 单位 拟 采购一批物资 X 参与我 单位 本次 物资 采购的报价 。

一 . 询比 内容

1. 服务 需求表

说明 :表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调X，最终以实际采购数量 进行 结算。

二 .报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间X 6 年 3 月 X 日 X 时 XX。

2. 报价文件X报价的维护和报价文件的上传。

三 .有关要求

1.报价 文件 资料要求（资质条件）：报价函、营业执照 、 授权委托书（代理人） 、 法人身份证 、资质证书（如有） 、 质量管理体系认证（如有） 、 UHPC 业绩 （如有） 、 其他资料。

2 . 采用固定价结算， 报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等， 须提供 增值税专用发票。

3.供货时间及质量要求

（ 1 ） 中标供应商需要在接到需求计划三日内组织供货到位，供应过程中不得中断。

（ 2 ） 产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求 。

4 .货物验收方式

（ 1） 混凝土供应出厂必须过磅， 需方 每日随机抽检，如抽检误差在 ±2%以内，按送货单方量计算，如抽查结果为负差大于2%，则当天所有车次方量按抽查结果计算方量，即当天批次方量=该批次送货单方量*（抽查方量/抽查车次回单方量） 。

5. 货款结算支付方式

5.1 结算

每月 X 日为双方价款结算日期（即上月 X 日至当月 X 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可， 供方 按双方确认的金额开具增值税专用发票， 供方 提供增值税专用发票后 供需 才办理结算手续。 供方 不及时开具发票， 需方 有权拒绝支付合同款 ，供方 不得因此要求 需方 承担违约责任。

5.2 支付

（ 1 ） 供方 办理每月对 账 手续，在收到 供方 提交的合法增值税专用发票后， 供需 依据 供方 提交的结算确认单、 服务 发票在财务入账；

（ 2 ） 入 账 后的 3 个月内支付每批次 服务 的 X %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付 价款 的 X %（与前面的数据同）；依次类推；

（ 3 ） 全部 服务 结束后的 6 个月内，开始支付第一月 服务 金额的 X %，下一个月支付第二批次的 服务 金额的 X %，依次类推； 年度开累支付比例不超过 X% 。

（ 4 ） 剩余 5 % 价 款 ，待 X全部验交完后 一个月内无息一次性支付完。

（ 5 ）上述款项的支付方式X: 银行转账 ;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至X供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（ 6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终 价 款金额，以银行间X公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失 。

6 .报价有效期X 0 日。

7.未按要求维护 报价及未按要求 编制 报价 文件 的，其报价将被拒绝 。

8.其他要求： 因混凝土型号较多，投标人需同时在投标文件报价混凝土每增加一个标号单价，以及泵送单价费用。

四 .联系方式

1.采购人X公司西十高铁湖北段XSZQ-1 标项目经理二X部

联系人：X 联系电话： X X>

到货地址：X2.监督X物资设备集中XX

联系电话： X-X

五 .源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向全国公开征集 各类物资具备 稳定供货实力 的 源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系，实现互利共赢。诚挚邀请 有意向与我单位合作的生产厂家，请扫描下方二维码X的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

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X 6 年 3 月 X 日