澄迈县财政局2025年度行政事业单位内部控制报告编报服务项目采购公告

澄X

X年度行政事业单位内部控制报告

编报服务项目采购公告

根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔X〕1号）、《行政事业单位内部控制评价办法》(财会(X)X号)、《关于开展X年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》(财会(X)2号)及海南省财政厅《关于开展X年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》（琼财会〔X〕X号）要求，为做好澄迈县行政事业单位内部控制报告编报工作，现公开面向社会购买第三方服务，协助澄X完成全县X年度行政事业单位内部控制报告编报前期准备、培训指导、监督审核、检查X改等工作。现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目名称：澄XX年度行政事业单位内部控制报告编报服务项目

（一）采购方式：公开比选；

（二）最高限价（X）：7X；

（三）合同履行期限X个月。

二、服务内容

（一）服务机构应按照财政部及省厅内部控制编报工作要求，协助澄X制定明确可行的工作方案，提供内部控制编报工作前期准备、培训指导、监督审核、检查X改等全方位服务。各项服务内容应有明确进程安排，包括各环节所需时间、工作方式、工作内容，要求内容具体清晰、成果显性化程度高。

（二）服务机构应根据目前澄迈县内部控制体系建设工作实际和内部控制要求，完成全县行政事业单位内部控制报告编报培训。

（三）服务机构应协助澄X按照海南省财政厅要求，按时保质完成全县行政事业单位内部控制报告的审核和汇总上报工作。

（四）服务机构应协助澄X对县属各部门（单位）报送的内部控制报告数据进行真实性及合理性审查，运用新技术AI大模型工具开展内部控制佐证附件全量审核；对县属各级部门（单位）报送内部控制报告的真实性及合理性进行抽查，并对以上发现的问题进行督促X改，对共性问题进行梳理汇总并提供解决方案。

(五）服务机构需提供内部控制系统支持服务，主要包括：单位树形调X、用户调X、操作问题解答等工作。

三、服务机构资质要求

（一）服务机构应是在中华人民共和国境内合法注册并独立承担法律责任的会计师事务所、

（二）供应商诚信经营，在经营活动中没有重大违法记录；

（三）X年以来承担过省级、直辖市、自治区、计划单列市和地（县）级财政部门相关服务项目。

四、服务团队要求

服务机构需选派专业素质过硬、人员配置合理、符合项目需求的专业团队，项目组成员不少于3人，均为本科或以上学历。

（一）项目负责人须有内部控制相关服务或咨询领域五年以上（含5年）工作经验，项目成员应当具备与项目要求相适应的政治素质、政策水平和专业技术水平以及良好的职业道德，熟悉行政事业单位内部控制相关政策要求。

（二）需配备至少1名专门驻场人员，现场派驻至5月X日，负责辅导、答疑和技术支持等工作，线上跟踪服务持续保障至X月X日。

五、响应文件内容

响应文件由参选机构法定代表人或其授权人签章，并加盖单位公章。响应文件应至少包括以下方面内容:

（一）封面，内容包括项目名称、机构名称、联系人、联系方式；

（二）参选机构综合情况简介以及相关业绩证明材料；

（三）X年以来承担过省级、直辖市、自治区、计划单列市和地（县）级财政部门相关服务项目的证明材料；

（四）工作实施方案主要包括内部控制报告编制工作总体思路、方法、质量控制、人员X工、时间安排等方面；

（五）针对本次采购项目服务内容的收费报价（本项目服务费用采用包干制，应包括服务成本、法定税费和合理利润等）；

（六）参选单位诚信承诺书（或提供X”等；

（七）无重大违法违规记录声明；

（八）营业执照副本复印件；

（九）法定代表人身份证明；

（十）法定代表人授权书；

（十一）拟派出人员名单及有效身份证复印件。

六、比选时间

比选时间：X年3月X日（星期二）上午9点。

七、比选方法和标准

（一）资格审查

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业人员；

3.最近三年内没有重大违法违规记录。

（二）评X参考标准

对资格审查通过的参选人采用综合评X法打X，总XXX。选取机构业绩（XX）、服务团队（XX）、服务方案（XX）、费用报价（XX）四个指标，由比选小组按照各项指标评X标准计算各参选机构综合得X，并按得X高低确定中选顺序。

1.机构业绩（XX）

X年以来承担过省级、直辖市、自治区、计划单列市和地（县）级部门（单位）内部控制服务相关业务的，每提供一份证明材料加5X，本项最高XX。（需提供合同或业主证明等证明材料；X年以来时间确定以合同签订时间为准。）

2.服务团队（XX）

项目负责人具备5年以上（含5年）内部控制相关服务或咨询领域工作经验的，得3X；项目负责人具有本科及以上学历的，得1X；项目负责人担任过内部控制相关服务项目负责人（项目经理），得1X；

服务团X部门表彰的，每提供一份相关证明材料，得5X，最高XX。

3.服务方案（XX）

从工作实施方案的完X性、措施的可操作性、对采购服务内容保障度等方面进行综合评价。实施方案内容全面完X、具有创新性、任务目标清晰、相关措施得力的得X相应较高，未提供工作实施方案的不得X。

4．服务价格（XX）

以符合采购公告要求的供应商报价的平均价格设定为基准价。某服务机构报价得X=（1-∣（基准价-该服务机构报价）/基准价∣）×X。

八、响应文件的递交

（一）递交截止时间X年3月X日（星期一）X时。

（二）递交地址：XX华成路X号财政大楼X室。

（三）响应文件一式2份，包括正本1份，副本1份。

响应文件密封后提交，密封袋上加盖单位公章。逾期送达、未送达指定地点的响应文件视为无效。

九、咨询联系方式

联系人：Xn>洪小芸联系电话X-X

澄X

X年3月X日