宜宾高新技术产业园区管理委员会财政局关于2025年财政预算执行情况和2026年财政 预算草案的报告

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，为进一步深化财政预算管理，加大资金统筹力度，稳妥有序推进X年预算编制工作X根据党工委管委会确X工作，结合“三保”支出、债务化解、重点产业发展等资金需求，编制了X年预算。

一、X年财政预算执行情况

需要说明的是，由于X年财政收支决算尚未办理完毕，本次预算报告反映全年预计执行情况。

（一）一般公共预算

经市六届人大常委会第三十次会议审议通过的区级一般公共预算收入调X为X,XX。X年，区级一般公共预算收入完成X,XX，比去年增长X.X%。其中：税收收入完成8,XX，比去年下降1.X%；非税收入完成X,XX，比去年增长X.X%。加上上级补助收入X,XX，调入资金X,XX，债务转贷收入X,XX，上年结余X,XX，全区一般公共预算总收入X,XX。

经市六届人大常委会第三十次会议审议通过的一般公共预算支出调X为X,XX，实际完成X,XX，比去年增长2.X%。收入总量减去当年支出、上解支出X,XX、债务还本支出XX后，结转下年继续安排使用X,XX。

（二）政府性基金预算

经市六届人大常委会第X性基金预算收入调X性基金预算收入完成X,XX，增长X.X%，其中：土地出让收入完成X,XX，城市基础设施配套费收入XX。加上债务转贷收入X,XX，上级补助收入XX，上年结余3,XX，全区政府性基金预算总收入X,XX。

经市六届人大常委X性基金预算支出调X为X,XX，实际完成X,XX，比去年增长9.X%。收入总量减去当年支出、调出资金X,XX、债务还本支出XX后，结转下年支出X,XX。

（三）国有资本经营预算

X年完成国有资本经营预算上级补助收入X,XX。对应安排国有资本经营预算支出X,XX（主要用于产业发展和基础设施建设补助等支出），结转下年支出X,XX。

（四）X年政府债务情况

1.政府债务限额、余额情况

宜宾高新区X年预计债务限额X,XX，其中，一般债务限额X,XX，专项债务限额X,XX。我区X年预计债务余额与预计债务限额一致。

2.X年一般债券项目资金X,XX

（1）新增一般债券资金X,XX。主要是油X项目8,XX，宜宾高新区小学6,XX。

（2）再融资债券资金XX。主要是四川省宜宾县工业园区市政道路基础设施一期PPP项目XX。

3.X年专项债券项目资金X,XX

（1）新增专项债券资金X,XX。主要是宜宾市高新区新能源汽车制造产业园区基础设施建设项目（二期）X,XX，宜宾高新区一曼新城片区城中村改造及配套基础设施项目X,XX，宜宾高新区保障性租赁住房建设项目X,XX，宜宾高新区菜坝片区城中村改造配套基础设施项目6,XX，宜宾高新区智慧停车场及配套基础设施建设项目4,XX，宜宾高新区高捷片区城中村改造配套基础设施项目5,XX，宜宾市高场及柏溪等片区乡村振兴特色种养殖示范项目4,XX，宜宾高新区智慧物流仓储项目X,XX，宜宾高新区智慧交通基础建设项目3,XX，宜宾市高新区市政公共服务数字信息化建设项目（一期）3,XX，宜宾高新区绿色低碳装备城产业园区基础设施建设项目3,XX，宜宾高新区高捷园第二污水处理厂及配套设施项目XX。

（2）再融资债券资金XX。主要是高捷园宜宾美步家居生产基地建设项X林产XXX。

（3）清欠债券资金XX。主要是乐川村、苗儿村聚XXX。

二、X年财政预算草案

（一）预算编制总体要求

认真落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例关于预算编制的原则和程序要求，根据当前经济运行态势、年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求，按照积极的财政政策要加力提效的总体思路，坚持尽力而为、量力而行、厉行节约、全面统筹、突出保障重点，加强绩效管理、着力风险防范，合理编制收支预算，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接。

（二）一般公共预算

根据收入预算编制原则，综合考虑经济增长预期、高新区发展规划等因素后，X年区级一般公共预算收入预算为X,XX，其中：税收收入X,XX，非税收入X,XX。一般公共预算收入X,XX，加上调入资金X,XX，一般公共预算收入总额为X,XX，当年一般公共预算可用财力总额为X,XX。根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，区级一般公共预算支出相应安排X,XX。其中：一般公共服务支出7,XX，公共安全支出1,XX，教育支出X,XX，科学技术支出5,XX，文化旅游体育与传媒支出XX，社会保障和就业支出XX，卫生健康支出XX，节能环保支出XX，城乡社区支出3,XX，资源勘探工业信息等支出X,XX，商业服务业等支出XX，金融支出XX，自然资源海洋气象等支出1,XX，住房保障支出XX，灾害防治及应急管理支出1,XX，预备费2,XX，其他支出X,XX，债务付息支出1,XX，债务发行费用支出XX，上解支出X,XX。

（三）政府性基金预算

X年政府性基金收入预算安排为X,XX，其中：土地出让收入X,XX，城市基础设施配套费1,XX。政府性基金收入总额为X,XX。按照收支平衡的原则，扣除调出资金X,XX后，相应安排基金支出预算X,XX。其中：用于国有土地使用权X专项债X专项债务发行费用支出XX。

（四）政府债务预算情况

按照《预算法》规定，从XX债务X债券方式举借。对地方政府新增X批准和转贷，现无法预计，届时再按规定向管委会报告。

三、X年部门预算草案

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预X《关于进一步推进宜宾高新技术产业园区高质量发展的意见》和区党工委、管委会的工作安排，为确保X年全区各项工作顺利开展和加快推进，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出原则，结合我区X年区级财力，对各预算单位申报的部门预算进行了审核，X年部门预算汇审草案金额为X,XX，比上年X,XX减少X,XX，其中基本支出4,XX（人员支出3,XX，公用经费1,XX），比上年2,XX增加2,XX，增加的主要原因是员额制人员经费2,XX从X年起调X列入基本支出反映；项目支出X,XX，比上年X,XX减少X,XX。

以上按照《预算法》和市上编报口径形成的预算草案，请予审查批准。

特此报告。

详见附件《宜宾高新区X年财政预算执行情况和X年财政预算草案公开资料》