盐田区水务局关于《深圳市盐田区水库除险加固工程审计报告》（深盐审报【2024】6号）整改情况的公示

　　根据盐X关于《深圳市盐田区水库X审计报告》中提出问题，盐X高度重视，立即组织落实X改，现将X改落实情况公开如下：

　　一、针对“个别项目未办理初步设计许可即开工”问题。

　　X改情况：针对该问题，盐X举一反三，立行立改，核查了其他X项目，未发现同类问题。接下来盐X将严格X建设程序，规范办理开工手续，避免类似情形再次发生。

　　二、针对“个别项目未按规定办理建筑废弃物排放核准许可”问题。

　　X改情况：审计指出该问题后，盐X高度重视、立行立改，已于X年8月办理了该项目建筑废弃物排放核准证，并根据项目实际情况，于X年X月办理了排放周期调X的排放核准证，接下来盐X将X建筑废弃物排放相关要求，避免类似情形再次发生。

　　三、针对“2个项目建设进度滞后”问题。

　　X改情况：针对该问题，盐XX阶段推进X改，督促施工单位抢抓非汛期黄金施工期，合理安排施工时序，增加投入加快实施，目前2个X基本完成。计划X年汛期前完成蓄水验收并开始蓄水，X年底前完成竣工验收。下一步盐X将按调X后的计划节点全力推进项目，尽快发挥水库应有的效益，组织参建单位厘清工期延误的责任，属于施工单位原因导致工期延误，按合同约定计取逾期竣工违约金。

　　四、针对“2个项目未办理合同验收，实际工期超合同工期”问题。

　　X改情况：针对该问题，盐XX阶段推进X改。一是两个项目内原施工图内容完成后及时X验收。二是鉴X对于水库雨水情、安全监测设施和标识标牌有新的要求，以及标准化管理创建和现代化运行管理矩阵建设要求，通过项目设计变更，充X利用项目结余资金，完善辖区水库标准化建设，计划X年汛期前完成。下一步盐X将按调X后的计划节点全力推进项目，尽快发挥水库应有的效益，组织参建单位厘清工期延误的责任，属于施工单位原因导致工期延误，按合同约定计取逾期竣工违约金。

　　五、针对“部X项目未按合同约定及时拨付工人工资账户”问题。

　　X改情况：针对该问题，盐X立行立改，积极向区财政部门报告项目进展和资金缺口情况，已落实相关资金。6个施工合同已支付至工人工资账户资金占合同价（施工图预算价）比例都超过了X%，符合合同约定。

　　六、针对“项目部X款项拨付进度滞后”问题。

　　X改情况：针对该问题，盐X立行立改，积极向盐田区财政部门报告项目进展和资金缺口情况，已落实相关资金。相关合同都已按合同约定支付进度款，未有滞后现象。

　　七、针对“同一时期编制2个项目的招标预算书涂料单价差异大”问题。

　　X改情况：针对该问题，盐XX阶段推进X改。一是组织造价咨询单位核查同期其他区的水库X项目同类材料综合单价，2个项目的招标预算书涂料单价基本合理。同时，鉴于项目经过公开招投标为固定单价合同，不属于合同条款调X单价的约定，对两个项目的涂料综合单价不做调X。二是对招标预算书编制单位做出处罚，对该司负责的6个本次水库X造价咨询合同履约评价为不合格，按照合同约定扣除合同价X%的绩效费用。同时，责成对相关责任人进行严肃处理，并书面报送盐X。下一步，盐X将加强各项目的造价管理，督促咨询单位提高预算编制质量，避免同类问题出现。

　　八、针对“审计抽查招标预算书中部X重要材料，发现部X材料价格偏高，导致造价偏高”问题。

　　X改情况：针对该问题，盐X组织造价咨询单位核查同期其他区的水库X项目材料单价，并复核施工单位采购材料价格，X阶段推进X改。一是经复核，2个项目的招标预算书涂料材料单价基本合理。同时，鉴于项目经过公开招投标为固定单价合同，不属于合同条款调X单价的约定，对两个项目的聚脲防渗涂料材料价格不做调X。二是针对项目使用的双相不锈钢管，设计单位在设计变更中明确具体型号，管材价格参照施工单位实际采购价格，重新组价。下一步，盐X将加强造价管理，督促咨询单位提X投资损失。

　　九、针对“招标预算书部X内容与设计不X量”问题。

　　X改情况：针对该问题，盐XX阶段推进X改。一是经核实，预算书中相关材料用量已经充X考虑设计说明提到的循环使用，并考虑施工过程中的损耗，预算书中材料用量约为定额用量的X%。下一步将按照现场实际完成予以计量。

　　十、针对“部X设计变更未按规定审批”问题。

　　X改情况：审计指出该问题后，盐X积极X改，督促设计单位出具设计变更，完善部X图纸信息，并于X年X月完成变更审批手续。

　　十一、针对“设计变更资料管理不规范”问题。

　　X改情况：审计指出该问题后，盐X积极X改，督促设计单位出具设计变更，完善部X图纸信息，X阶段推进X改。截至目前，5个项目中已完工的3个项目已完成变更审批手续，大水坑、跃进水库3份变更资料已完善签署时间。下一步持续推进还未完工的2个项目设计变更资料X理，及时完成备案。

　　十二、针对“前期工作质量不高”问题。

　　X改情况：审计指出该问题后，盐X积极X改，一是已督促测量单位完善成果文件，补充裂缝长度、缝宽等信息；二是督促设计单位出具设计变更，完善部X图纸信息；三是出具设计通知单，明确红花沥水库地下连续墙成孔废浆抽排至泥浆池经沉淀后外运，施工现场实际也未向外界自然山体排放废浆。

　　十三、针对“施工管理有待提高”问题。

　　X改情况：一是针对部X区域未按图施工或未按规范实施问题。经复核，旋喷桩施工适用规范为《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T X-X），水灰比符合规范要求。锚杆经第三方检测单位现场检测质量合格X质量。旋喷桩超出设计长度2米为误解，由于该桩位于山体斜坡上，设计桩顶X，施工单位平X场地后桩顶高程降低，经各方现场确认后，同意按照设计桩长施工，导致实际桩底高程相比原设计降低，符合设计要求，X造价。水库现场土围堰X，已拆除，经各X量予以确认X造价。二是部X已完工区域施工出现质量缺陷，审计指出该问题后，盐X已积极组织完成X改。三是针对未按技术规程进行防水质量验收问题。防渗涂层检测在参建单位现场验收合格的基础上，组织第三方检测单位按照相关技术规程对防渗涂层进行检测，目前两个水库已完成一个防渗涂层检测，另一个待汛期来临前水位较低时开展检测。

　　十四、针对“设计合同条款矛盾”问题。

　　X改情况：针对设计合同条款设计费约定多种计费方式的情形，盐X已于X年X月X日与乙方单位沟通协商，签订相关补充协议，规定“对于设计费结算价计费额的约定调X为“设计费用为暂定价，待总概算批复下达后，以总概算批复建安费作为计费额进行调X，作为支付价款依据。最终以审定的施工结算建安费作为计费额，按实结算。”，后续将进一步细化工作，认真审核合同内容，避免再出现类似问题。

　　十五、针对“以往审计发现问题的X改方面”问题。

　　X改情况：上坪水库修缮及X因施工单位内部经济纠纷原因，暂未全部提供验收资料，尚未竣工验收。盐X已多次协调，目前取得了阶段性进展，下一步，盐X将加快督促协调，尽快完成验收和结决算。

深圳市盐X

X年1月X日

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