乐东黎族自治县千家中学2024年度单位决算公开报告

乐东黎族自治县千家中学X年度单位决算公开报告

目 录

第一部X 基本情况3

一、单位职责3

二、机构设置3

第二部X X年度单位决算公开表3

第三部XX年度单位决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明78

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明X

十一、其他重要事项情况说明X

第四部X 名词解释X

第一部X 基本情况

一、单位（单位）职责

乐东黎族自治县千家中学，办公室地址位于素有“天然温室”、“热作宝地”、“绿色宝库”等美称的乐东，海南省乐东黎族自X，我单位主要提供中学教学

二、机构设置

5个，即办公室、教导处、教研室、总务室、德育室。

第二部X X年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部X X年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
X年度收入总计1,X.XX，支出总计1,X.XX，与X3年度相比，支出总计各减少XX，增长X.X%。主要原因：一是3位教师调本单位；X。使用非财政拨款结余0X，较X3年度决算数持平。年初结转结余1.XX，主要是教学楼设施设备专项资金的质保金结余。较X3年度决算数增加持平。结余X配0X。年末结转结余3.XX，主要是春雷杯专项资金的结余。较X3年度决算数增加持平。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1,X.XX，其中：财政拨款收入1,X.XX，占X%；上级补助收入0X，占0.X%；事业收入0X，占0.X%；经营收入0X，占0.X%；附属单位上缴收入0X，占0.0%；其他收入0X，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,X.XX，其中：基本支出1,X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%；上缴上级支出0X，占0.X%；经营支出0X，占0.X%；对附属单位补助支出0X，占0.X%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X年度收入总计1,X.XX，支出总计1,X.XX，与X3年度相比，支出总计各减少XX，增长X.X%。主要原因：一有3位教师调离本单位；X。

财政拨款年初结转结余0.XX，较X3年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.XX，较X3年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

X年度一般公共预算财政拨款支出1,X.XX，占本年支出合计的X%。与X3年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少XX，减少X.X%（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

X年度一般公共预算财政拨款支出1,X.XX，主要用于以下方面：教育（类）支出X.XX，占X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占X.X%；卫生健康（类）支出X.XX，占9.X%；住房保障（类）支出X.XX，占6.X%。抚恤1.XX

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XX，支出决算为1,X.XX，完成年初预算的X%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为X,XX，支出决算为1,X.XX，完成年初预算的X%。主要原因是有教师新增和福利提高。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数做大。

2.卫生健康支出（类）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：新增教师及新教师新入职。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X %。决算数大于预算数的主要原因：新增教师入职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

X年度财政拨款基本支出1,X.XX，其中：人员经费1,X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资X.XX、津贴补贴X.XX、绩效工资X.XX、机关事业单位基本养老保险缴费X.XX、职业年金缴费X.XX、职工基本医疗保险缴费X.XX、公务员医疗补助缴费X.XX、其他社会保障缴费3.XX、住房公积金X.XX；对个人和家庭的补助0.XX公用经费9.XX，主要包括：邮电费6.XX。工会费2.XX

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0.X%。与X3年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

X年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

X年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.XX，支出决算为0.XX，决算数与预算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

X年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，与上年持平；公务接待费支出决算0.XX，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：

公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.XX。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出0.XX，其中：

国内接待费支出0.XX，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.XX，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对X年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目9个，共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X.X%。

从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

完成单位X体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出X.XX0.XX，国有资本经营预算支出0.XX。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是预算不够精准，预算数偏大；下一步改进措施：一是加强预算监测；二是做好各类预算指标。

（三）单位评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

X年度乐东黎族自治县千家中学机关运行经费0.XX，与上年持平。

X年度乐东X采购支出总额0.X0.X0.X0.XX。授予中小企业合同金额0.X0.X%，其中：授予小微企业合同金额0.XX，占授予中小企业合同金额的0.X%。

（三）国有资产占用情况。

截至X年X月X日，本单位拥有房屋面积X平方米，其中：办公用房0.X平方米，业务用房X平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

X0.XX。

第四部X 名词解释

一、

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能X类的名词解释，各单位（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印X收支X类科目》）

……

附件：X-乐东黎族自治县千家中学