2023年黔东南苗族侗族自治州中医医院部门决算公开说明

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2023年黔东南苗族侗族自治州中医医院部门决算公开说明

采购与招标网 ,交通运输贵州 2024-09-25

招标代理公司（立即查看）受业主单位（立即查看）委托，于在采购与招标网发布 2023年黔东南苗族侗族自治州中医医院部门决算公开说明现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。

第一部X：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部XX年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部X：名词解释

第五部X：附件

第一部XX概况

一、部门职责

提供医疗卫生服务

二、机构设置

从预算单位构X部门决算包括：本级决算。

第二部X

X 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开X表
单位：X	X 年度	金额单位X

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,X.X	一、一般公共服务支出	X	0.X
2	0.X	二、外交支出	X	0.X
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.X	三、国防支出	X	0.X
四、上级补助收入	4	0.X	四、公共安全支出	X	0.X
五、事业收入	5	X,X.X	五、教育支出	X	0.X
六、经营收入	6	0.X	六、科学技术支出	X	X.X
七、附属单位上缴收入	7	0.X	七、文化旅游体育与传媒支出	X	0.X
八、其他收入	8	X.X	八、社会保障和就业支出	X	0.X
	9		九、卫生健康支出	X	X,X.X
	X		十、节能环保支出	X	0.X
	X		十一、城乡社区支出	X	0.X
	X		十二、农林水支出	X	0.X
	X		十三、交通运输支出	X	0.X
	X		十四、资源勘探工业信息等支出	X	0.X
	X		十五、商业服务业等支出	X	0.X
	X		十六、金融支出	X	0.X
	X		十七、援助其他地区支出	X	0.X
	X		十八、自然资源海洋气象等支出	X	0.X
	X		十九、住房保障支出	X	0.X
	X		二十、粮油物资储备支出	X	0.X
	X		二十一、国有资本经营预算支出	X	0.X
	X		二十二、灾害防治及应急管理支出	X	0.X
	X		二十三、其他支出	X	0.X
	X		二十四、债务还本支出	X	0.X
	X		二十五、债务付息支出	X	0.X
	X		二十六、抗疫特别国债安排的支出	X	0.X
本年收入合计	X	X,X.X	本年支出合计	X	X,X.X
使用非财政拨款结余和专用结余	X	1,X.X	结余X配	X	X.X
年初结转和结余	X	0.X	年末结转和结余	X	0.X
	X			X
总计	X	X,X.X	总计	X	X,X.X
注X.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开X表
单位：X	X 年度	金额单位X

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		X,X.X	3,X.X	0.X	X,X.X	0.X	0.X	X.X
X	科学技术支出	X.X	X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	其他科学技术支出	X.X	X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	其他科学技术支出	X.X	X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	卫生健康支出	X,X.X	3,X.X	0.X	X,X.X	0.X	0.X	X.X
X	X,X.X	X.X	0.X	X,X.X	0.X	0.X	X.X
X	X	X,X.X	X.X	0.X	X,X.X	0.X	0.X	X.X
X	X支出	X.X	X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	公共卫生	1,X.X	1,X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	基本公共卫生服务	1.X	1.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	重大公共卫生服务	2.X	2.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	突发公共卫生事件应急处理	1,X.X	1,X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	中医药	X.X	X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	中医（民族医）药专项	X.X	X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	其他卫生健康支出	X.X	X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	其他卫生健康支出	X.X	X.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开X表
单位：X	X 年度	金额单位X

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		X,X.X	X,X.X	2,X.X	0.X	0.X	0.X
X	科学技术支出	X.X	0.X	X.X	0.X	0.X	0.X
X	其他科学技术支出	X.X	0.X	X.X	0.X	0.X	0.X
X	其他科学技术支出	X.X	0.X	X.X	0.X	0.X	0.X
X	卫生健康支出	X,X.X	X,X.X	2,X.X	0.X	0.X	0.X
X	X,X.X	X,X.X	X.X	0.X	0.X	0.X
X	X	X,X.X	X,X.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	X支出	X.X	0.X	X.X	0.X	0.X	0.X
X	公共卫生	1,X.X	0.X	1,X.X	0.X	0.X	0.X
X	基本公共卫生服务	1.X	0.X	1.X	0.X	0.X	0.X
X	重大公共卫生服务	2.X	0.X	2.X	0.X	0.X	0.X
X	突发公共卫生事件应急处理	1,X.X	0.X	1,X.X	0.X	0.X	0.X
X	中医药	X.X	0.X	X.X	0.X	0.X	0.X
X	中医（民族医）药专项	X.X	0.X	X.X	0.X	0.X	0.X
X	其他卫生健康支出	X.X	0.X	X.X	0.X	0.X	0.X
X	其他卫生健康支出	X.X	0.X	X.X	0.X	0.X	0.X
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开X表
单位：X	X 年度	金额单位X

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,X.X	一、一般公共服务支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
2	0.X	二、外交支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.X	三、国防支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	4		四、公共安全支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	5		五、教育支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	6		六、科学技术支出	X	X.X	X.X	0.X	0.X
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	8		八、社会保障和就业支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	9		九、卫生健康支出	X	3,X.X	3,X.X	0.X	0.X
	X		十、节能环保支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十一、城乡社区支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十二、农林水支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十三、交通运输支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十四、资源勘探工业信息等支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十五、商业服务业等支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十六、金融支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十七、援助其他地区支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十八、自然资源海洋气象等支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		十九、住房保障支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		二十、粮油物资储备支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		二十一、国有资本经营预算支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		二十二、灾害防治及应急管理支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		二十三、其他支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		二十四、债务还本支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		二十五、债务付息支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
	X		二十六、抗疫特别国债安排的支出	X	0.X	0.X	0.X	0.X
本年收入合计	X	3,X.X	本年支出合计	X	3,X.X	3,X.X	0.X	0.X
年初财政拨款结转和结余	X	0.X	年末财政拨款结转和结余	X	0.X	0.X	0.X	0.X
一般公共预算财政拨款	X	0.X		X
X	0.X		X
国有资本经营预算财政拨款	X	0.X		X
总计	X	3,X.X	总计	X	3,X.X	3,X.X	0.X	0.X
注：本表反映部门本年X性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开X表
单位：X	X 年度	金额单位X

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,X.X	X.X	2,X.X
X	科学技术支出	X.X	0.X	X.X
X	其他科学技术支出	X.X	0.X	X.X
X	其他科学技术支出	X.X	0.X	X.X
X	社会保障和就业支出	0.X	0.X	0.X
X	行政事业单位养老支出	0.X	0.X	0.X
X	事业单位离退休	0.X	0.X	0.X
X	卫生健康支出	3,X.X	X.X	2,X.X
X	X.X	X.X	X.X
X	X	X.X	X.X	0.X
X	X支出	X.X	0.X	X.X
X	公共卫生	1,X.X	0.X	1,X.X
X	基本公共卫生服务	1.X	0.X	1.X
X	重大公共卫生服务	2.X	0.X	2.X
X	突发公共卫生事件应急处理	1,X.X	0.X	1,X.X
X	中医药	X.X	0.X	X.X
X	中医（民族医）药专项	X.X	0.X	X.X
X	其他中医药支出	0.X	0.X	0.X
X	其他卫生健康支出	X.X	0.X	X.X
X	其他卫生健康支出	X.X	0.X	X.X
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开X表
单位：X	X 年度	金额单位X

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
X	工资福利支出	0.X	X	商品和服务支出	0.X	X	债务利息及费用支出	0.X
X	基本工资	0.X	X	办公费	0.X	X	国内债务付息	0.X
X	津贴补贴	0.X	X	印刷费	0.X	X	国外债务付息	0.X
X	奖金	0.X	X	咨询费	0.X	X	资本性支出	0.X
X	伙食补助费	0.X	X	手续费	0.X	X	房屋建筑物购建	0.X
X	绩效工资	0.X	X	水费	0.X	X	办公设备购置	0.X
X	机关事业单位基本养老保险缴费	0.X	X	电费	0.X	X	专用设备购置	0.X
X	职业年金缴费	0.X	X	邮电费	0.X	X	基础设施建设	0.X
X	职工基本医疗保险缴费	0.X	X	取暖费	0.X	X	大型修缮	0.X
X	公务员医疗补助缴费	0.X	X	物业管理费	0.X	X	X络及软件购置更新	0.X
X	其他社会保障缴费	0.X	X	差旅费	0.X	X	物资储备	0.X
X	住房公积金	0.X	X	因公出国（境）费用	0.X	X	土地补偿	0.X
X	医疗费	0.X	X	维修（护）费	0.X	X	安置补助	0.X
X	其他工资福利支出	0.X	X	租赁费	0.X	X	地上附着物和青苗补偿	0.X
X	对个人和家庭的补助	X.X	X	会议费	0.X	X	拆迁补偿	0.X
X	离休费	X.X	X	培训费	0.X	X	公务用车购置	0.X
X	退休费	X.X	X	公务接待费	0.X	X	其他交通工具购置	0.X
X	退职（役）费	0.X	X	专用材料费	0.X	X	文物和陈列品购置	0.X
X	抚恤金	0.X	X	被装购置费	0.X	X	无形资产购置	0.X
X	生活补助	0.X	X	专用燃料费	0.X	X	其他资本性支出	0.X
X	救济费	0.X	X	劳务费	0.X	X	其他支出	0.X
X	医疗费补助	0.X	X	委托业务费	0.X	X	国家赔偿费用支出	0.X
X	助学金	0.X	X	工会经费	0.X	X	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.X
X	奖励金	0.X	X	福利费	0.X	X	经常性赠与	0.X
X	个人农业生产补贴	0.X	X	公务用车运行维护费	0.X	X	资本性赠与	0.X
X	代缴社会保险费	0.X	X	其他交通费用	0.X	X	其他支出	0.X
X	其他对个人和家庭的补助	0.X	X	税金及附加费用	0.X
			X	其他商品和服务支出	0.X
人员经费合计		X.X	公用经费合计					0.X
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开X表

单位：X

X 年度

金额单位X

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

X

抗疫特别国债安排的支出

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

X

抗疫相关支出

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

X

其他抗疫相关支出

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

X性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开X表

单位：X

X 年度

金额单位X

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.X

0.X

0.X

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开X表

单位：X

X 年度

金额单位X

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

0.X

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调X后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部X

X 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

X 年度收、支总计均X X.X X 。与X年度相比，收、支总计各减少X.XX，下降3.X% ，主要原因是：主要原因X年黔东南州开展DIP付费改革，有效降低了门诊、住院均次费用，但病人量并未有较大提升，导致全年业务收入较去年减少。

二、收入决算情况说明

X 年度收入合计 X.X X，其中：财政拨款收入 X.X X，占 X.X% ；上级补助收入 0.X X，占 0.X % ；事业收入 X.X X，占 X.X % ；经营收入 0.X X，占 0.X % ；附属单位缴款收入 0.X X，占 0.X % ；其他收入 X.X X，占 0.X % 。

三、支出决算情况说明

X 年度支出合计 X.X X，其中：基本支出 X.X X，占 X.X % ；项目支出 X.X X，占 X.X % ；上缴上级支出 0.X X，占 0.X % ；经营支出 0.X X，占 0.X % ；对附属单位补助支出 0.X X，占 0.X % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X 年度财政拨款收入X X.X X。与X年度相比，财政拨款收入增加X.XX，增长X.X% ，主要原因是：主要原因是增加了X年中医优势专科建设省级补助资金、新冠患者救治费用中央及省及补助资金、相关医务人员临时性工作补助等项目资金。

X 年度财政拨款支出X X.X X。与X年度相比，财政拨款支出增加X.XX，增长X.X% ，主要原因是：主要原因是增加了X年中医优势专科建设省级补助资金、新冠患者救治费用中央及省及补助资金、相关医务人员临时性工作补助等项目资金。

X 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 X.X X。与X年度相比，决算数增加X.XX，增长X.X% ，主要原因是：主要原因是增加了X年中医优势专科建设省级补助资金、新冠患者救治费用中央及省及补助资金、相关医务人员临时性工作补助等项目资金。 X。与X年度相比，决算数持平，主要原因是： 0.X X。与X年度相比，决算数持平，主要原因是：我院本年度无国有资本经营预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

X年度一般公共预算财政拨款支出 X.X X，占本年支出合计的 X.X %。与X年度相比，增加X.XX，增长X.X% ，主要原因是主要原因是增加了X年中医优势专科建设省级补助资金、新冠患者救治费用中央及省及补助资金、相关医务人员临时性工作补助等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

X 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 0.X X，占 0.X % ；外交支出（类） 0.X X，占 X，占 0.X% ；教育支出（类） 0.X X，占 0.X % ；科学技术支出（类） X.X X，占 0.X % ；文化旅游体育与传媒支出（类） 0.X X，占 0.X % ；社会保障和就业支出（类） 0.X X，占 0.X % ；卫生健康支出（类） X.X X，占 X.X % ；节能环保支出（类） 0.X X，占 0.X % ；城乡社区支出（类） 0.X X，占 0.X % ；农林水支出（类） 0.X X，占 0.X % ；交通运输支出（类） 0.X X，占 0.X % ；资源勘探工业信息等支出（类） 0.X X，占 0.X % ；商业服务业等支出（类） 0.X X，占 0.X % ；金融支出（类） 0.X X，占 0.X % ；援助其他地区支出（类） 0.X X，占 0.X % ；自然资源海洋气象等支出（类） 0.X X，占 0.X % ；住房保障支出（类） 0.X X，占 0.X %; 粮油物资储备支出（类） 0.X X，占 0.X %; 国有资本经营预算支出（类） 0.X X，占 0.X %; 灾害防治及应急管理支出（类） 0.X X，占 0.X %; 其他支出（类） 0.X X，占 0.X %; 债务还本支出（类） 0.X X，占 0.X %; 债务付息支出（类） 0.X X，占 0.X %; 抗疫特别国债安排的支出（类） 0.X X，占 0.X % 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

X 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.XX，支出决算X X.X X，完成年初预算的0.X%。其中: （1）X科目（类）X科目（款）X科目（项），其他科学技术支出。当年预算为0X，支出决算为X.XX。
（2）X科目（类）X科目（款）XX。当年预算为0X，支出决算为X.XX。
（3）X科目（类）X科目（款X支出。当年预算为0X，支出决算为X.XX。
（4）X科目（类）X科目（款）X科目（项），基本公共卫生服务。当年预算为0X，支出决算为1.XX。
（5）X科目（类）X科目（款）X科目（项），重大公共卫生服务。当年预算为0X，支出决算为2X。
（6）X科目（类）X科目（款）X科目（项），突发公共卫生事件应急处理。当年预算为0X，支出决算为X.XX。
（7）X科目（类）X科目（款）X科目（项），中医（民族医）药专项。当年预算为0X，支出决算为X.XX。
（8）X科目（类）X科目（款）X科目（项），其他卫生健康支出。当年预算为0X，支出决算为X.XX。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

X 年度一般公共预算财政拨款基本支出 X.X X，其中：

（一）人员经费 X.X X ，主要包括：事业单位离退休工资支出。

（二）公用经费 0.X X ，主要包括：我院本年度无公用经费预算拨款。

X 0.X X，本年支出 0.X 与X年度相比，减少X.XX，下降X.X%，主要原因是：八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

X 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.X X。与X年度相比，持平，主要原因是：我院本年度无国有资本经营预算拨款。具体情况如下：

我院本年度无国有资本经营预算拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

X 年度“三公”经费财政拨款支出预算X 0.X X，支出决算X 0.X X，完成预算的 0.X % ；较上年持平;

主要变动原因是我院本年度无“三公”经费预算拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算 0.X X，支出决算 0.X X，完成预算的 0.X % ；较上年持平;

主要变动原因是我院本年度无“三公”经费预算拨款。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算 0.X X，支出决算 0.X X，完成预算的 0.X % ；较上年持平;

主要变动原因是我院本年度无“三公”经费预算拨款。

3. 公务接待费 预算 0.X X，支出决算 0.X X，完成预算的 0.X % ；较上年持平;

主要变动原因是我院本年度无“三公”经费预算拨款。

国内接待费 支出 0.X X，主要是：我院本年度无“三公”经费预算拨款。 X 年国内公务接待 0.X 批次， 0.X 人次。

国（境）外接待费 支出 0.X X ，主要是：我院本年度无“三公”经费预算拨款。 X 年国（境）外公务接待 0.X 批次、 0.X 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

X 年度机关运行经费支出 0.X X，与 X 年度相比，我院本年度无机关运行经费预算拨款，主要原因是我院本年度无机关运行经费预算拨款。

X X.X 0.X 0.X X.X X；授予中小企业合同金额 0.X 0.X % ，其中：授予小微企业合同金额 0.X 0.X % 。

（三）国有资产占用情况

截至X年X月X日，共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.X 辆、主要领导干部用车 0.X 辆、机要通信用车 0.X 辆、应急保障用车 0.X 辆、执法执勤用车 0.X 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0.X 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位机动用车；单价XX（含）以上设备（不含车辆） X 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对X年度项目支出开展了绩效自评工作，共计X个项目进行了绩效自评，涉及资金X.XX，自评覆盖率达到X%。

（二）项目支出绩效自评结果

我院X个进行项目支出绩效自评，其中：等级为“优”的X个，占比X%；等级为“良”2个，占比8%；等级为“中”2个，占比8%。
1、X年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.2X，项目支出绩效为“优”。
2、X年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
3、X年基本公共卫生服务中央补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
4、X年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）省级补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
5、X综合改革州级补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“良”。
6、X年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部X）中央补助资金（第二批）项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
7、X年全省卫生健康人才培训省级补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
8、医务人员临时性工作中央补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
9、医务人员临时性工作省级补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
X、X年重症床位建设省级补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
X、X年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算（拨款）项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
X、预拨新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部X省级财政补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
X、新冠患者救治费用中央补助资金（第一批）项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
X、新冠患者救治费用中央补助资金（第二批）项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
X、全省二级以上公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
X、X年卫生健康人才培训省级补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
X、X年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“良”。
X床位补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
XX综合改革）中央补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
X、X年中医优势专科建设省级补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
X、X年重大传染病防控中央补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。
X、X年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，部X项目支出绩效为“中”。
X药品X差率补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“优”。
X、X年中医药事业传承与发展省级补助资金项目：绩效自评表评X，项目得XX.XX，项目支出绩效为“中”。
X、X年重大传染病防控中央补助资金（第二批）项目：绩效自评表评X，项目得XXX，项目支出绩效为“优”。

（三）部X重点项目绩效评价结果

一、基本情况
（一）项目概况
X综合改革，建立健全现代医X医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。
& #X;二）项目资金安排及使用情况 X综合改革项目共计到位XX，截止X年已使用XX，剩余0X，执行率X%。
（三）项目组织情况及实施进展情况
项目由医务科、财务科组织实施；
1X平均住院日逐步降低。
2、患者满意度逐步提高。
3、用于学科建设、高质量发展。
二、绩效评价结论及绩效评价情况X析
项目得XX.XX，达成预期指标；具体情况如下：
（一）产出情况X析
重点专科建设数量（个）大于6个，绩效目X医疗收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例需大于X%，绩效目标未完成，由于医生治疗思路调X不及时，依赖用药治疗病人，导致医务性收入占比降低；接下来将加强培训，已制定鼓励医生开X平均住院日小于等于X天，绩效目标完成；工作完成时限小于等于1年，绩效目标完成；项目或定额成本控X百X医疗收入的医疗支出（不含药品）需小于等于XX固定成本不变，但住院患者减少，很多患者在门诊进行治疗，导致指标未下降；下一步将加强内部管理、降低成本、提高医疗水平和服务治量等措施，提高百X医疗收入成本的管控水平。
根据评X标准，产出指标得XX.XX。
（二）效益情况X析 X患者就医门诊次均费用需小于等于XX，绩效目标未完成，由于DIP付费，小病小治都在门诊治疗，人次增加、费用增加导致门诊次均费用增加；下一步将做好宣传，增加人次，降低费用。
根据评X标准，效益指标得XX.XX。
（三）满意度指标 X职工满意度需大X绩效改革，导致职工意见较多；下一步已制定新的绩效方案，给职工谋取更多的福利；门诊患者满意度，绩效目标完成；住院患者满意度，绩效目标完成。
根据评X标准，满意度指标得X9.4X。
三、存在问题及原因X析
1X医疗收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例需大于X%，实际完成X.X%，绩效目标未完成，由于医生治疗思路调X不及时，依赖用药治疗病人，导致医务性收入占比降低。
2X百X医疗收入的医疗支出（不含药品）需小于等于XX，实际完成X.XX固定成本不变，但住院患者减少，很多患者在门诊进行治疗，导致指标未下降。
3X患者就医门诊次均费用需小于等于XX，实际完成X.XX，绩效目标未完成，由于DIP付费，小病小治都在门诊治疗，人次增加、费用增加导致门诊次均费用增加。
4X职工满意度需大于X%，实际完成XX绩效改革，导致职工意见较多。
四、针对问题提出的建议
1、接下来将加强培训，已制定鼓励医生开展医务性收入的激励政策。
2、将加强内部管理、降低成本、提高医疗水平和服务治量等措施，提高百X医疗收入成本的管控水平。
3、将做好宣传，增加人次，降低费用。
4、已制定新的绩效方案，给职工谋取更多的福利。

第四部X名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包X性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余X配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部X附件

1.附件1：州本级项目支出绩效自评表（X年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金X.XX）.xlsx

2.附件1：州本级项目支出绩效自评表（X年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金X.1X）.xlsx

3.附件1：州本级项目支出绩效自评表（X年基本公共卫生服务中央补助资金1.XX）.xlsx

4.附件1：州本级项目支出绩效自评表（X年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）省级补助资金X.XX）.xlsx

5.附件1：州本级项目X综合改革州级补助资金X.6X）.xlsx

6.附件1：州本级项目支出绩效自评表（X年中央资金中医药事业传承与发展（第二批）X.XX）.xlsx

7.附件1：州本级项目支出绩效自评表（X年卫生健康人才培训省级补助资金X.XX）.xlsx

8.9.附件1：州本级项目支出绩效自评表（中央、省级资金医务人员临时性工作补助X.XX（X.XX、X.XX））.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（重症床位建设省级补助资金XX）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算XX）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部X省级财政补助资金XX）.xlsx

X.X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（新冠患者救治费用中央补助资金X.XX（XX、X.XX））.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（全省二级以上公立医疗机构标准重症病床奖补资金X.7X）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（卫生健康人才培训省级补助资金X.7X）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（中央资金卫生健康人才培养X.XX、X.XX）.xlsx

X.附件1：州本级项目X床位补助资金X.9X） .xlsx

X.附件1：州本级项目支出X综合改革XX）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（省级资金中医药事业传承与发展XX）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（中央资金重大传染病防控资金2X）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（中央资金中医药事业传承与发展XX）.xlsx

X.附件1：州本级项目X药品X差率X.XX）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（省级资金中医药事业传承与发展XX）.xlsx

X.附件1：州本级项目支出绩效自评表（中央资金重大传染病防控资金（第二批）1X）.xlsx

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项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	抗疫特别国债安排的支出	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	抗疫相关支出	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X	其他抗疫相关支出	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
X性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	X	X
0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X	0.X
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调X后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。