万宁市土地开发整理储备中心2023年度部门 决算公开报告

X宁市土地开发XX3年度部门

决算公开报告

目 录

第一部X 基本情况...................................................................................2

一、部门（单位）职责...................................................2

二、机构设置...........................................................2

第二部X X3年度部门决算公开表........................................2

第三部X X3年度部门决算情况说明.......................................3

一、收入支出总体情况说明........................................................................3

二、收入决算情况说明...............................................................................4

三、支出决算情况说明...............................................................................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明...........................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................6

七、X性基金预算财政拨款支出决算情况说明.............................7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...........................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................9

十、预算绩效情况说明.............................................................................X

十一、其他重要事项情况说明............................................X

第四部X 名词解释.................................................................................15

第一部X 基本情况

1. 部门（单位）职责

一、 贯彻执行国家、省有关土地规划、开发、X理、

收集、政策、法规、法律和规定。

二、土地X理规划

三、土地X理经费收集

四、土地X理开发利用

五、土地X理评估与交易

六、土地X理信息服务

七、上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置

纳入X宁市土地开发XX3年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）、X宁市土地开发X部门本级

（二）、X宁市土地开发X设下列内设机构

1.办公室

2.开发X理股

3.储备管理股

第二部X X3年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部X X3年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明
  X3年度收入总计X,X.XX，支出总计X,X.XX，与X2年度相比，收入总计减少5，X.XX，下降X.X%，支出总计减少5，X.XX，下降X.X%。主要原因：同上年基本保持不变，减少的金额是由于节约经费开销。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6,X.XX。

使用非财政拨款结余0.XX，较X2年度决算数减少5，X.XX，主要原因是由于节约经费开销。

年初结转结余4,X.XX，主要是原因是X2年年末结转和结余，较X2年度决算数减少X.XX，减少1.X%，主要是原因是基数有所调X。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6,X.XX。

结余X配0.XX，较X2年度决算数减少5，X.XX，主要原因是由于节约经费开销。

年末结转结余4,X.XX，主要是X3年年初结转结余，较X2年度决算数减少X.XX，减少1.X%，主要是原因是基数有所调X。

  （注：X3年度相关决算数据可取自附件财决公开X、X表；X2年度相关决算数据可取自X2年度部门决算报表财决X表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
  本年收入6，X.XX，其中：财政拨款收入6，X.XX，占X%；上级补助收入0.XX，占0%；事业收入0.XX，占0%；经营收入0.XX，占0%；附属单位上缴收入0.XX，占0%；其他收入0.XX，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开X表）

三、支出决算情况说明

本年支出6,X.XX，其中：基本支出X.XX，占2.5%；项目支出6,X.XX，占X.5%；上缴上级支出0.XX，占0%；经营支出0.XX，占0%；对附属单位补助支出0.XX，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开X表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X3年度财政拨款收入6,X.XX，支出6,X.XX。与X2年度相比，财政拨款收入减少X.XX，下降X.1%，主要原因：今年项目减少，支出减少X.XX，下降X.1%，主要原因：今年项目减少。

财政拨款年初结转结余9.XX，主要是X2年年末结转结余，较X2年度决算数减少X.XX，下降X.1%，主要原因：今年项目减少。

财政拨款年末结转结余9.XX，主要是X3年年初结转结余，较X2年度决算数减少X.XX，下降X.1%，主要原因：今年项目减少。

（注：X3年度决算相关数据可取自财决公开X表。X2年度决算相关数据可取自X2年度部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X.X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加X.3X，增长X.X%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出X.XX，占1.X%；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出X.XX，占1.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占2.X%；行政事业单位养老支出（款）支出X.XX，占1.X%；机关事业单位基本养老保险缴费直支出（项）支出X.XX，占1.X%；卫生健康支出（类）支出X.XX，占1.X%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.XX，占0.X%；公务员医疗补助（项）支出X.XX，占1.X%；农林水支出（类）支出X.XX，占X.X%；农村农业（款）支出X.XX，占X.X%；农田建设（项）支出X.XX，占4.X%；其他农村农业支出（项）支出X.XX，占X.X%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出2.XX，占0.X%；其他农林水支出支出（款）其他农林水支出（项）支出X.XX，占X.X%；自然资源海洋气象等支出（类）支出X.XX，占X.X%；自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出X.XX，占X.X%；事业运行（项）支出X.XX，占X.X%；住房保障（类）支出X.XX，占1.X%；住房改革支出（款）住房公积金（项）支出X.XX，占1.X%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：节约经费开销。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费直支出（项）

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大预算数的主要原因：社保基数调X。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调X。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

（注：本部X支出决算数字可取自财决公开X表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

X3年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.XX，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、X络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开X表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济X类。）

X35,X.XX，占本年支出合计的X.X%。与X2减少6，X.XX，下降X.X%，主要原因是项目支出减少。

X35,X.XX，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出5.X.XX，占X%；0（类）支出0X，占0%；0（类）支出0X，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

X31,XX，支出决算为5,X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0X，支出决算为XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政追加经费。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村生产发展支出（项）。

年初预算为XX，支出决算为XX，完成年初预算的X%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金支出有所调X。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0X，支出决算为XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政追加经费。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政追加经费。

5.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排支出（款）。

年初预算为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金支出有所调X。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX3年决算相关数据取自财决公开X表；X2年决算相关数据取自财决X

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的0%。与X2年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.XX，增长（下降）0%，较X2年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，主要用于以下方面：0（类）支出0X，占0%；0（类）支出0X，占0%；0（类）支出0X，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0.XX，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：较X2年度持平。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX3年决算相关数据取自财决公开X表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   X3年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.XX，支出决算为0.XX，完成预算的0%，与X年度相比，“三公”经费支出减少0.XX，下降X%，主要原因是节约开支。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.XX，占0%；公务接待费支出决算0.XX，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0.X支出X，无支出。

0.X支出X，无支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.XX，增长（下降）0%，无支出。

与X年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.XX，增长（下降）0%，主要原因是较X2年度持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.XX。其中：

公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.XX，公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.XX，增长（下降）0%。与X年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.1X，下降X%，主要原因是主要原因是节约开支。

    3.公务接待费支出0.XX，其中：

国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于未有接待安排。

国（境）外接待费支出0.XX，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于未有接待安排。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.XX，增长（下降）0%。与X年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.XX，增长（下降）0%，主要原因是较X2年度持平。

（注：X3年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开X表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表FX表《机构运行信息表》，X年度相关数据可取自X年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对X3年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金3.XX，占一般公共预算项目支出总额的1.X%。组织对X3年度XX茄新村旱改水开发X理项目、归还中国农业发展银行X宁市本金、XX华明村旱改水开发X理项目、XX长星八队基本农田修复项目、XX保定洋基本农田建设项目（二期）、XX大奶洋基本农田建设项目（一期）、XX联光洋基本农田修复项目、XX大奶洋基本农田建设项目（二期）、XX五堀旱改水开发X理项目、XX农场土地X理项目、XX莲花村旱改水开发X理项目、XX保定洋基本农田建设项目（一期）、归还中国农业发展银X利息等XX.XX.X%。组织对X3年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“三联三问三解工作经费、市级储备地工作经费、XX茄新村旱改水开发X理项目、归还中国农业发展银行X宁市本金、XX华明村旱改水开发X理项目、XX长星八队基本农田修复项目、XX保定洋基本农田建设项目（二期）、XX大奶洋基本农田建设项目（一期）、XX联光洋基本农田修复项目、XX大奶洋基本农田建设项目（二期）、XX五堀旱改水开发X理项目、XX农场土地X理项目、XX莲花村旱改水开发X理项目、XX保定洋基本农田建设项目（一期）、归还中国农业发展银X利息”等X个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.XX.XX，国有资本经营预算支出0X。从评价情况来看，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门X体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3.XX.XX。从评价情况来看，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。

（财政组织X体支出绩效评价，预算部门请对X体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映三联三问三解工作经费、市级储备地工作经费、XX茄新村旱改水开发X理项目、归还中国农业发展银行X宁市本金、XX华明村旱改水开发X理项目、XX长星八队基本农田修复项目、XX保定洋基本农田建设项目（二期）、XX大奶洋基本农田建设项目（一期）、XX联光洋基本农田修复项目、XX大奶洋基本农田建设项目（二期）、XX五堀旱改水开发X理项目、XX农场土地X理项目、XX莲花村旱改水开发X理项目、XX保定洋基本农田建设项目（一期）、归还中国农业发展银X利息等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

三联三问三解工作经费项目绩效自评表：

1.三联三问三解工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为7.XX。全年预算数为1.3X，执行数为0.1X，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：一是累计下村开展工作次数X次，帮扶居民群众解决实际问题；二是群众满意度好，发现的主要问题及原因：工作创新性有待加强，下一步改进措施：合理安排资金，制定长期实施方案，落实资金使用；加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作。

归还中国农业发展银行X宁市本金项目绩效自评表：

2.归还中国农业发展银行X宁市本金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为XX，执行数为XX，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度计划目标；二是按照时间节点归还，发现的主要问题及原因：工作创新性有待加强，下一步改进措施：合理安排资金，制定长期实施方案，落实资金使用；加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作。

XX莲花村旱改水开发X理项目项目绩效自评表：

3.XX莲花村旱改水开发X理项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为9.XX。全年预算数为XX，执行数为X.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：一是；二是质量符合设计要求，三是服务对象的满意度好，发现的主要问题及原因：工作创新性有待加强，下一步改进措施：合理安排资金，制定长期实施方案，落实资金使用。

XX长星八队基本农田修复项目项目绩效自评表：

4.XX长星八队基本农田修复项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为9.XX。全年预算数为XX，执行数为X.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：一是；二是质量符合设计要求，三是服务对象的满意度好，发现的主要问题及原因：工作创新性有待加强，下一步改进措施：合理安排资金，制定长期实施方案，落实资金使用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔X〕X号）填写。

我单位X年部门评价项目共X

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

X3年度X宁市土地开发X机关运行经费0X（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0X，增长（降低）0%。主要原因是：无支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自X3年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

X3年度X宁市土地开发XX采购支出总额0.X0.X0.X0.XX。授予中小企业合同金额0.X0%，其中：授予小微企业合同金额0.XX，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：X3年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至X3年X月X日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

X0.XX。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自X3年度部门决算FX表《预算支出相关信息表》、FX表《机构运行信息表》。）

第四部X 名词解释

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能X类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能X类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《X3

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