采购与招标网 ,机械电子电器,交通运输 新疆 2024-09-27
询价编号: CRX-XJ-X-X
1.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 夹心岩棉围挡板 | 3 × 2米 | 米 | X | 详见图纸 |
说明 :表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调X,最终以实际采购数量结算。
二 .报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间: X年X月X日X时XX。
2. 报价文件X报价的维护和报价文件的上传。
三 .有关要求
1.报价 文件 资料要求(资质条件):报价函、营业执照 、 授权委托书(代理人) 、 法人身份证 、 资质证书(如有) 、 质量管理体系认证(如有) 、 其他资料。
2. 采用固定价结算, 报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等, 须提供 增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
( 1)国家标准和行业标准。
( 2) 采购方施工设计图纸。
( 3 ) 采购方 业X师提出的 其他相关材料 质量要求。
4 .货物验收方式
( 1)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。 供需双方采用量尺 +点数结合的验收方式,卸车前对本批 材料外观、有无破损等情况进行查验,同时 进行量尺复核尺寸,同时随机抽样送检,符合要求后方可验收签认卸车,严禁不合格材料卸车验收。
( 2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测, 7 天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
5. 货款结算支付方式
5.1 结算
每月 X 日为双方价款结算日期(即上月 X 日至当月 X 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可, 供方 按双方确认的金额开具增值税专用发票, 供方 提供增值税专用发票后 供需 才办理结算手续。 供方 不及时开具发票, 需方 有权拒绝支付合同款 ,供方 不得因此要求 需方 承担违约责任。
5.2 支付
( 1 ) 供方 办理每月供货对 账 手续,在收到 供方 提交的合法增值税专用发票后, 供需 依据 供方 提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
( 2 ) 入 账 后的 2 个月内支付每批次货款的 X %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 X % , 依次类推;
( 3 ) 全部供货结束后的 1 个月内,开始支付第一月供货金额的 X %,下一个月支付第二批次的供货金额的 X %,依次类推;
( 4 ) 扣除 3 %作为质量保证金,X全部验交完后一个月内无息一次性支付完。
( 5 )上述款项的支付方式X: 银行转账 ;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现费用由乙方承担。
( 6) 若 供需 出现逾期付款的, 供方 同意按照起诉时 供需 欠付 供方 的最终货款金额,以银行间X公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。 供需 不再承担因违约导致 供方 发生的各项成本费用及给 供方 造成的任何损失。
6 .报价有效期X 0 日。
7.未按要求维护 报价及未按要求 编制 报价 文件 的,其报价将被拒绝 。
8.其他要求:暂无,如遇问题供需双方协商。
四 .联系方式1. 采购人:X乌鲁木齐市轨道交通 2XA-X区段项目经理部。
联 系 人:X 联系电话: XX>
到货 X施工现场
2.监督部门:X集X物资X
联系电话: X-X
X 年 X 月 X 日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。