中铁十五局集团有限公司梁山城区至马营水厂、新城至老城自来水管道铺设工程项目经理部新城至老城段安全材料询价公告CR15G-2024-AQCL-0925

二 、 询价内容：

2.1 物资需求表：

说明 :表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调X，最终以实际采购数量结算。

三 .报价文件的递交：

1.报价文件递交截止时间X年 9 月 X 日 8 时 XX。

2.报价文X报价的维护和报价文件的上传。

四 .有关要求：

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、、开户许可证、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（ 1）国家标准和行业标准。

（ 2）设计图纸。

5.货物验收方式

（ 1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（ 2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

6.货款结算支付方式

6.1结算：每月X日至次月X日为一个供应期，供方须每月X日前后持当月项目物资部门收货时开具的入库单至物资部门对账，当月对账经甲乙双方确认签字后方为有效供货凭证。供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

6.2支付：

（ 1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（ 2）供方根据结算金额开具增值税专用发票给予需方进行挂账，经需方财务审核无误，X个工作日内支付当前货款的X%，以后每月货款结算依此类推，实行滚动结算方式。待甲乙双方办理最终结算后1个月内，支付到X％的货款，剩余5%在3个月内付清。(当甲方资金紧张时，可由甲乙双方协商结算日期及支付比例，最高支付比例不得高于X%)。甲方每支付一笔款，乙方接收后，视为该笔款按照合同或变更了付款期限，无违约，乙方不提出任何异议，对该笔款项不再主张任何的权利（包括但不限于迟延支付利息、违约金等）。

（ 3）上述款项的支付方式X银行转账或银行承兑汇票（含电子承兑汇票）、商业承兑汇票、供应链金融产品（包括但不限于：建信融通-E信通、地铁快信、中企云链-云信）支付等方式 ， 以承兑汇票、供应链金融产品等有贴息的方式时，在此价格基础上甲方不另外支付贴息及融资费用。

7.报价有效期X日。

8.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

9.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

五 .联系方式：

1X梁山城区至马营水厂、新城至老城自来水X项目经理部

联 系人：X 联系电话： X

邮箱Xa>

X X 年 9 月 X 日