万宁市公安局（本级）2023年度部门决算公开报告

附件1

X宁市X3年度部门决算公开报告

目  录

第一部X 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部X  X3年度部门决算公开表 2

第三部X  X3年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 X

十一、其他重要事项情况说明 X

第四部X  名词解释 15

第一部X  基本情况

一、部门（单位）职责

1.贯彻X关于公安工作的路线、方针、政策。

2.防范和打击危害国家安全及一切敌视社会主义的破坏活动。

3.防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动

4.加强治安行政管理，消除、减少发生犯罪和危害社会治安的各种不安定因素，创造和维护一个良好的社会秩序。

5.做好预审和看守所的管理工作。对被依法拘留、逮捕的犯罪嫌疑人进行审讯、看管和教育。

二、机构设置

纳入XX（本级）X3年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）XX本级

（二）XX本级单位

XX（本级）内设机构

1X（办公室X党委党政综合X领导政务活动的协调安排;负责各类公安信息的收集X析、反馈和公安统计工作;起草综XX报告，全市治安情况，重大敌情动态和公安重大动态信X领导对公安工作批示的督办和人大政协提案、议案的答复工作，负责机要、保密、史志、档案、文秘、翻译、信访、文印、收发工作，受理“X”接报警工作等。

2、政治工作室：负责党的领导和思想政治工作。政治部门包括政治部、组织部等，他们负责组织党的建设和教育培训工作，推动公安机关党风廉政建设和作风建设。

3、刑侦大队：负责犯罪案件的调查和侦破工作。刑事侦查部门包括刑侦大队、技术中队X等，工作内容包含勘查现场、收集证据、追踪犯罪嫌疑人、展开侦查活动等，以确保案件得到有效解决。

4、治安大队：维护社会治安秩序，预防和打击违法犯罪行为。负责巡逻防控、案件调查、秩序维护、行政处罚等工作。

5.警务督察大队：负责对公安机关全体民辅警依法履行职责、行使职杈和遵纪守法情况进行监督。

6.警务保障室：负责机关财务、器材、装备、房产、基建、安全保卫及警务保障工作。

7.国保大队：搜集和研判境内外恐怖组织的动向和威胁情报，预测和预防可能发生的恐怖袭击等违法犯罪行为;依法取证、抓获涉恐、涉暴、涉外等重大犯罪嫌疑人。

8.经侦大队：负责打击经济犯罪活动。经济犯罪调查部门包括经侦支队、经侦大队等，他们负责调查经济犯罪案件，打击走私、贩毒、金融诈骗、腐败等经济犯罪。

9.法制大队：负责指导、监督、检查公安队X法制建设和执法办案工作。

X：指导、管理公安情报信息工XX、各X、派出所工作和X报警服务工作；协助各部门调度警力，处置紧急治安案件、严重暴力性案件、重大自然灾害事故及其它重大治安问题。

XX：全面监控辖区毒品走私贩卖、种植、吸食情况信息；组织实施禁毒、缉毒案件的侦破工作；组织禁毒宣传、控制涉毒犯罪滋生蔓延，指导无毒社区的创建工作。

X.旅环大队：查处涉及旅游的违法犯罪案件和打击环境资源违法犯罪行为，着力破解旅游行业治安管理服务和环境资源保护中的难题。

X.巡警防爆警大队：担负处置暴乱、骚乱事件的攻坚突击任务；处置劫持人质、汽车和爆炸等暴力恐怖活动，缉捕严重暴力犯罪X子；协助其他警种缉捕、堵截严重暴力、刑事犯罪X子；实行全天候X小时值班备勤XX重大警情的出警指令。

X.便衣大队：打击“两抢一盗”现行犯罪；组织维护全市治安防范工作，日常巡逻维稳，出其不意，重拳出击。

X.反恐大队：负责X析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争的建议和对策；组织开展反恐怖基础业务建设，检查落实防范恐怖袭击各项措施；对恐怖组织、案件的调查；组织领导全队的军事训练，按照计划完成训练任务，提高全警的技战术水平。

X.出入境：负责出入境管理和边境安全。出入境管理部门包括出X、边防支队等，他们负责办理护照、签证、居留许可等出入境手续，同时负责边境的巡逻、边境线的管控和打击非法出入境活动。

X.户政中队：负责办理本辖区内居民的户籍登记、身份证办理结婚登记、离婚登记、出生登记、死亡登记等民生事务，确保居民的合法权益得到维护。

X.监管陪护大队：协助民警开展监察委员会留置对象的安全监管和陪护工作，完成纪委监X安排的其他任务。

X.警犬中队：结合追踪、缉毒、搜爆、治安抓捕等工作实际，对每只警犬训练科目进行X析研究，有针对性地开展强化训练，警犬技术服务实战能力明显提升，为案件侦破、危爆物品搜索、治安巡逻盘查及节日安保活动提供了强有力的支撑保障。

X.信访室：负责贯彻落实信访工作的有关政策、规定以及机关群众来信来访的办理等工作。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部X  X3年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部X  X3年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    X3年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X2年度相比，收入、支出总计各增减少X.XX，下降4.7%。主要原因：一是年初结转结余金额减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入X.XX。

使用非财政拨款结余0X，较X2年度决算数增加（减少）0X，主要原因是无本项结余。

年初结转结余X.XX，主要是上年中央及省级资金结转结余，较X2年度决算数减少X.XX，下降X.X%，主要原因是资金使用效率提高，结转下年数减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出X.XX。

结余X配0X，主要是无X配结余资金，较X2年度决算数增加（减少）0X，增长（下降）0%，主要原因是无本项结余。

年末结转结余X.XX，主要是中央和省级资金年末结转结余，较X2年度决算数减少X.XX，下降X.X%，主要原因是资金使用效率提高，结转下年数额减少。

   （注：X3年度相关决算数据可取自附件财决公开X、X表；X2年度相关决算数据可取自X2年度部门决算报表财决X表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X.X%；上级补助收入0X，占0%；事业收入0X，占0%；经营收入0X，占0%；附属单位上缴收入0X，占0%；其他收入X.XX，占0.X%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开X表）

三、支出决算情况说明

本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X%；项目支出X.XX，占X.X%；上缴上级支出0X，占0%；经营支出0X，占0%；对附属单位补助支出0X，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开X表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X3年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X2年度相比，财政拨款收入减少X.XX，下降4.X%，主要原因：一是；二是财政拨款年初结转和结余减少。支出减少X.XX，下降4.X%，主要原因：财政拨款减少；二是财政拨款年末结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余X.XX，主要是中央和省级资金结转结余，较X2年度决算数减少X.XX，下降X.X%，主要原因是资金使用效率提高，年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余X.XX，主要是中央和省级资金结转结余，较X2年度决算数减少X.XX，下降X.X%，主要原因是资金使用效率提高，年末结转结余减少。

（注：X3年度决算相关数据可取自财决公开X表。X2年度决算相关数据可取自X2年度部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X.X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加X.XX，增长1.X%，主要原因是财政当年拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出X.XX，占X.X%；科学技术支出（类）支出X.XX，占0.X%；社会保障和就业支出（类）支出X.XX，占4.X%；卫生健康支出（类）支出X.XX，占6.X%；住房保障支出（类）支出X.XX，占2.X%；其他支出（类）支出XX，占0.X%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为X,X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排预算支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：实际执行中增加支出项目。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：实际执行中增加支出项目。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：实际执行中增加支出项目。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为5,X.XX，支出决算为6,X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：实际执行中增加项目支出。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0X，支出决算为XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：实际执行中增加支出项目。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为5,X.XX，支出决算为XX，完成年初预算的1.X%。决算数小于预算数的主要原因：决算支出列入其他决算项目类当中。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：实际执行中增加支出项目。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：当年退休人员增加，二是退休基数提高。

X.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：当年在职人员增加，二是基数提高。

X.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.7X，支出决算为2.2X，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：抚恤人员减少。

X.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0X，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：实际执行中增加支出项目。

X.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

X.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

X.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

X.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0X，支出决算为XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因：实际执行中增加支出项目。

（注：本部X支出决算数字可取自财决公开X表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

X3年度财政拨款基本支出X.8X，其中：人员经费X.XX，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费X.XX，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、X络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开X表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济X类。）

X3XX，占本年支出合计的3.X%。与X2X.XX，下降7%，主要原因是财政拨款预算减少。

X3XX，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出XX，占X%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

X3XX，支出决算为XX，完成年初预算的X.X%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为1,X.XX，支出决算为XX，完成年初预算的6.X%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目未达到支付进度；二是财政资金不足。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。

年初预算XX，支出决算为XX，完成年初预算的X%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目未达到支付进度；二是财政资金不足。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算XX，支出决算为XX，完成年初预算的X%。决算数等于预算数的主要原因：资金合理安排使用。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算XX，支出决算为XX，完成年初预算的X.X%。决算数等于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：一是项目未达到支付进度；二是财政资金不足。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX3年决算相关数据取自财决公开X表；X2年决算相关数据取自X性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0X，占本年支出合计的0%。与X2年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0X，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0X，主要用于以下方面：无（类）支出0X，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。其中：

1.无（类）无（款）无（项）。

年初预算为0X，支出决算为0X，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX3年决算相关数据取自财决公开X表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    X3年度财政拨款“三公”经费支出预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成预算的X%，与X年度相比，“三公”经费支出减少X.XX，下降X.X%，主要原因是缩减三公经费开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0X，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算X.XX，占X%；公务接待费支出决算0X，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0X。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0X。主要用于无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0%。与X年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%，主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出X.XX。其中：

公务用车购置支出0X，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量X辆。

公务用车运行维护费支出X.XX，主要用于公车运行维护支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，增长（下降）0%。与X年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少X.XX，下降X.X%，主要原因是缩减三公经费开支。

    3.公务接待费支出0X，其中：

国内接待费支出0X，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0%。与X年度相比，公务接待费支出增加（减少）0X，增长（下降）0%，主要原因是无。

（注：X3年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开X表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表FX表《机构运行信息表》，X年度相关数据可取自X年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对X3年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目X个，共涉及资金X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X.X%。组织对X3年度XX智能交通、等6XX.X%。组织对X3年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0X，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“办案（业务）费”等X个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出X.XXX，国有资本经营预算支出0X。从评价情况来看，需继续科学使用财政资金，遵循年初计划完成绩效指标，加快执行进度。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门X体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出00X。从评价情况来看，无（财政组织X体支出绩效评价，预算部门请对X体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映办案（业务）费、警犬专项工作经费等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.办案（业务）费项目绩效自评表：

办案（业务）费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为XX，执行数为X.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：一是完成办案数量；二是完成核查线索治安巡逻任务。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：一是管好用好资金；二是提升项目资金使用科学性规范性。

2.警犬专项工作经费项目绩效自评表：

警犬专项工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为XX，执行数为X.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：一是完成治安巡逻任务；二是完成警犬训练养护工作。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：一是管好用好资金；二是提升项目资金使用科学性规范性。

3.禁毒工作专项经费项目绩效自评表：

禁毒工作专项经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为XX，执行数为X.XX，完成预算的X.X%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项禁毒办案及宣传工作；二是保障我市各项禁毒工作的开展。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：一是管好用好资金；二是提升项目资金使用科学性规范性。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

X3年度部门评价项目包括：办案（业务）费、警犬专项工作经费、禁毒专项工作经费等44个项目。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔X〕X号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

X3年度XX（本级）机关运行经费X.XX（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加2.XX，增长0.X%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自X3年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

X3年度XX（本级）1,X.X1,X.X00X。授予中小企业合同金额00%，其中：授予小微企业合同金额0X，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：X3年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至X3年X月X日，本部门拥有房屋面积X平方米，其中：办公用房X平方米，业务用房X平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆X辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车X辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价XX（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

X0X。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自X3年度部门决算FX表《预算支出相关信息表》、FX表《机构运行信息表》。）

第四部X  名词解释

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能X类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《X3