万宁市公安局森林分局2023年度部门决算公开报告

XXXX3年度部门决算公开报告

目  录

第一部X 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部X  X3年度部门决算公开表 2

第三部X  X3年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 X

十一、其他重要事项情况说明 X

第四部X  名词解释 15

第一部X  基本情况

一、部门（单位）职责

（一） 贯彻执行国家、公安厅及市里有关森林工作的方针、政策和法律法规，依法保护本辖区内森林、野生动物植物资源，维护辖区治安稳定；

（二） 负责保护X宁市辖区内林业生态安全；协助组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争以及专项治理、督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的刑事案件；

（三） 负责查处X宁市辖区内各类森林资源刑事案件

（四） 负责X宁市林区、辖区内狩猎人员、枪支、弹药的管理；

（五） 协助有关部门调处山林纠纷和处置突发事件；承办上级交代的其他工作；

二、机构设置

XXX是XXX设机构XX机关在XX西门西街X号，下设办公室、刑侦大队、治安大队、法制督察大队、四个派出所（青皮林林区派出所、六连林区派出所、南林林区派出所、三更罗林区派出所）。行政编制X人，其中：政法编制X人；工勤编制3人。

第二部X  X3年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部X  X3年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    X3年度收入总计X.XX，支出总计X.XX，与X2年度相比，收入、支出总计各增加X.XX，增长7 %。主要原因：一是公共安全支出增加了X.XX；二是社会保障和就业支出增加了X.XX；三是卫生健康支出减少了1.XX；四是住房保障支出增加了4.2X。

（一）收入总计主要构成。

本年收入X.XX。

使用非财政拨款结余0.XX，较X2年度决算数增加（减少）0X，主要原因是无使用非财政拨结余。

年初结转结余X.XX，主要：一是基本支出结转X.XX，较X2年度决算数增加（减少）0X，增长（下降）0 %；二是项目支出结转和结余X.XX，较X2年度决算数增加（减少）0X，增长（下降）0 %；主要原因是X体持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出X.XX。

结余X配0X，主要是无结余X配，较X2年度决算数增加（减少）0X，增长（下降）0 %，主要原因是无结余X配。

年末结转结余X.XX，主要：一是基本支出结转X.XX，较X2年度决算数增加（减少）0X，增长（下降）0 %；二是项目支出结转和结余X.XX，较X2年度决算数增加（减少）0X，增长（下降）0 %；主要原因是XX年度没有使用这笔一般公共预算财政拨款结余。。

   （注：X3年度相关决算数据可取自附件财决公开X、X表；X2年度相关决算数据可取自X2年度部门决算报表财决X表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入X.XX，其中：财政拨款收入X.XX，占X %；上级补助收入0.XX，占0 %；事业收入0.XX，占0 %；经营收入0.XX，占0 %；附属单位上缴收入0.XX，占0 %；其他收入0.XX，占0 %。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开X表）

三、支出决算情况说明

本年支出X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.X %；项目支出X.XX，占X.X %；上缴上级支出0.XX，占0 %；经营支出0.XX，占0 %；对附属单位补助支出0.XX，占0 %。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开X表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X3年度财政拨款收入X.XX，支出X.XX。与X2年度相比，财政拨款收入增加X.XX，增长7 %，主要原因：一是公共安全支出增加了X.XX，增长X.X%；二是社会保障和就业支出增加了X.XX，增长X.9%；三是卫生健康支出减少了1.XX，减少1.6%；四是住房保障支出增加了4.2X，增长8.9%。

财政拨款年初结转结余X.XX，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。较X2年度决算数增加（减少）0X，增长（下降）0 %，主要原因：一是公共安全支出0.1X；二是社会保障和就业支出X.XX；三是卫生健康支出X.XX；四是节能环保支出X.XX；五是农林水支出8.XX。

财政拨款年末结转结余X.XX，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。较X2年度决算数增加（减少）0X，增长（下降）0 %，主要原因：一是公共安全支出0.1X；二是社会保障和就业支出X.XX；三是卫生健康支出X.XXX；四是节能环保支出X.XX；五是农林水支出8.XX。（注：X3年度决算相关数据可取自财决公开X表。X2年度决算相关数据可取自X2年度部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加X.XX，增长7.X%，主要原因:一是公共安全支出增加了X.XX；二是社会保障和就业支出增加了X.XX；三是卫生健康支出减少了1.XX；四是住房保障支出增加了4.2X。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出X.XX，占X.X%；社会保障和就业（类）支出X.XX，占X.X%；卫生健康（类）支出X.XX，占X.X%；住房保障（类）支出X.XX，占5.X%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工作基数调X增加。

2. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休；二是案件发生率下降。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出和退休；二是案件发生率下降。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及警衔变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.3X，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及工资基数增加。

6. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

7.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X.X%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

8.住房住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为X.XX，支出决算为X.XX，完成年初预算的X%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及变动。

（注：本部X支出决算数字可取自财决公开X表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

X3年度财政拨款基本支出X.XX，其中：人员经费X.XXX，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费X.XXX，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、X络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开X表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济X类。）

X30.XX，占本年支出合计的0%。与X22加（减少）0X，增长（下降）0%，主要原因是无府性基金预算财政拨款支出。

X3年度无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

X30X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0 %。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX3年决算相关数据取自财决公开X表；X2年决算相关数据取自X性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出0.XX，占本年支出合计的 0 %。与X2年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0X，增长（下降）0 %，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

X3年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

X3年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X，支出决算为0.XX，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能X类项级科目填列，本部XX3年决算相关数据取自财决公开X表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    X3年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.XX，支出决算为4.XX，完成预算的X %，与X年度相比，“三公”经费支出增加4.XX，增长X%，主要原因是年初预算没有编制公车维护运行费，后期进行支出经济X类调X。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.XX，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算4.XX，占X%；公务接待费支出决算0.XX，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.XX。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0%。与X年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0X，增长（下降）0 %。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.XX。其中：

公务用车购置支出0.XX，全年购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出4.XX，主要用于执法执勤车辆和公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加4.XX，增长X %。与X年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.XX，增长X %，主要原因是年初预算没有编制公车维护运行费，后期进行支出经济X类调X。

    3.公务接待费支出0.XX，其中：

国内接待费支出0X，国内公务接待0X批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0X，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0X，增长（下降）0 %。与X年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 X，增长（下降）0 %。

（注：X3年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开X表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表FX表《机构运行信息表》，X年度相关数据可取自X年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，XXX组织对X3年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资X.XX，占一般公共预算项目支出总额的X.X%。组织对X年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对X年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0X，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，项目经费使用规范，预算费用项目工作能按照计划有序开展，社会效益较好。项目可持续强，服务对象满意度高，保证资金精准使用，切实提高资金使用效益。

完成部门X体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出X.X0X。从评价情况来看，通过对XXXX体支出绩效评价，有效的提高了本单位预算绩效管理水平，强化支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益，切实为履行职责提供保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映维稳综治工作经费、公安综合事务经费等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

维稳综治工作经费项目绩效自评表：

社会治安综合治理经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为8.XX，执行数为8.XX，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内巡逻维稳工作资金支付及时率；二是维护治安环境好坏。发现的主要问题及原因：工作效率有待加强，应着重提高员工的业务能力。

办案（业务）费项目绩效自评表：

办案（业务）费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得X为XX。全年预算数为X.4X，执行数为X.4X，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内巡逻工作资金支付及时率；二是各类刑事案件的立案、破案率都得到提高。发现的主要问题及原因：工作效率有待加强，应着重提高员工的业务能力。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

    无

（四）财政评价结果（如有）。

   无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

X3年XXX机关运行经费X.XX（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少X.XX，降低 X.6%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是资产运行维护支出减少；三是人员编制数量减少等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决X-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自X3年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

X3年度XXX0000X。授予中小企业合同金额00 %，其中：授予小微企业合同金额0X，占授予中小企业合同金额的0 %。

（注：X3年度部门决算报表FX表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至X3年X月X日，本部门拥有房屋面积X.X平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房X.X平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执法办案及巡逻巡护。单价XX（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

X0X。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自X3年度部门决算FX表《预算支出相关信息表》、FX表《机构运行信息表》。）

第四部X  名词解释

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余X配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一X性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能X类：

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

（注：支出功能X类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《X3