中国三峡集团2025年度内控评价咨询服务项目招标公告

采购编号X*********X

1.采购条件

根据有X公司（以下XX年度内控评价咨询服务项目进行 ？ 谈判采购 □ 询比 采购 ，本项目 □ 采购人自主采购 ？ 采购 代理机构 X

2.采购范围

2.1 采购内容

2.1.1 作为独立第三方协助开展内控体系监督评价工作，包括但不限于：按照《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔X〕X号）和历年国资委关于内控风险工作有关要求，聚焦重大投资、资金与债务、金融业务、购X建设、科技研发、财务管理、产权管理、薪酬X配、内控体系建设与监督等国资监管和经营管理重点领域、关键环节，协助采购人做好监督评价准备工作，逐户X析研判子企业监督评价重点。

2.1.2 负责协助开展内控体系建设与监督标准化建设相关工作，包括但不限于：全面系统梳理法律法规、国资监管规定和采购人管理制度最新X内控监督评价工作指引及相关政策文件汇编，不断提升监督评价规范化、标准化水平。

2.1.3 作为专业机构提供专业和经验支撑，包括但不限于：根据近年来国资监管的新要求新变化，以及以往开展内控监督评价咨询服务过程中发现X明确监督评价重点领域、关键环节，协助完善年度监督评价方案，一企一策提出监督评价资料清单和评价重点，不断提升内控监督评价针对性、有效性。

2.1.4 按照国资委关于内控体系建设工作要求和内部控制有效性监督评价要求、《企业内部X内控制度有关要求，对甲方所属的长江电力、三峡国际等X户二级子企业（单位）开展X年度内控体系监督评价工作，并根据穿透式监管要求和子企业生产经营实际和评价情况，针对部X重点领域对其所属三级及以下子企业开展延伸评价，揭示存在的问题和风险，对管理薄弱环节和经营风险提出管理提升建议，不断提升内控体系有效性，发挥内控监督评价“以评促建、以评促治”的作用。

2.1.5 作为独立第三方协助做好问题X改监督评价工作，包括但不限于：对国资委内控体系有效性抽查评价等外部监督反馈问题，以及采购人X、X年度内控监督评价发现的缺陷等内部各类监督反馈问题的X改情况开展独立评估，督促子企业扎实做好问题X改，建立健全长效管控机制，确保X改工作符合监管要求，不断提升内部管理X及所属子企业依法合规和防范化解重大经营风险能力。

2.1.6 负责开展其他风险内控有关工作，包括但不限于：提供不少于2次风险内控专项培训。

2.2 计划服务时间X年X月至X年6月，具体时间以合同约定为准。

2.3 服务地址：X价安排拟定的单位确定。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；不接受X支机构报价。

业绩要求X年1月1日至报价截止时间（以合同签订时间为准），承担过至少5个下述类型的业绩（须提供合同或委托协议或其他能充X证明业绩的材料），每项业绩满足其一即可：①地市级国资委及以上内部控制评价项目；②能源或电力或环保领域国有企业的内部控制评价项目。

人员要求：

项目经理X年1月1日至报价截止时间（以合同签订时间为准），以项目经理身份承担过至少3个下述类型的业绩（须提供合同或委托协议或其他能充X证明业绩的材料），每项业绩满足其一即可：①地市级国资委及以上内部控制评价项目；②能源或电力或环保领域国有企业的内部控制评价项目。