中铁十一局集团有限公司新建漳汕高铁福建段1标项目部钢护筒采购询价询价邀请函CR1101-XJ-2025-671

询价编号： CRX-XJ-X- X

X 施工需要，我 单位 拟X物X 参与我单位本批次采购物资的报价 。

一 .询价内容

1.物资需求表

说明 :表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调X，最终以实际采购数量结算。

二 .报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间X年X月X日X时XX。

2. 报价文件X报价的维护和报价文件的上传。

三 .有关要求

1.报价 文件 资料要求（资质条件）： 报价函、营业执照 、 授权委托书（代理人） 、 法人身份证 、资质证书（如有） 、 质量管理体系认证（如有 ） 、供货业绩 、 检验报告等 资料须加盖公章 ，否则视为无效。

2. 采用固定价结算， 报价 为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等， 须提供 增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

a )、 钢护筒钢板厚度不小于 Xmm，焊缝饱满

b )、业X师提出的 其他 质量要求 。

4 .货物验收方式

（ 1）货物到工地后，需方应及时组织验收， 采用过磅验收， 供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（ 2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测， 7 天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5. 货款结算支付方式

（ 1） 结算

每月 X 日为双方价款结算日期（即上月 X 日至当月 X 日内） ，结算前双方要在对帐确认单上签字认可， 供方 按双方确认的金额开具增值税专用发票， 供方 提供增值税专用发票后 供需 才办理结算手续。 供方 不及时开具发票， 需方 有权拒绝支付合同款 ，供方 不得因此要求 需方 承担违约责任。

（ 2） 支付

乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；入账完成后 3个月支付已入账 材料 款的 8 0 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期 ； X个月后 支 付已入账材料款的 9 7 % ； 待项目竣工结算后 3个月内一次性支付剩余3%货款。

上述款项的支付方式X银行转账；银行承兑汇票、建行 E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至X供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。

6 .报价有效期X日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制 报价 文件的，其报价将被拒绝 。

8.其他要求：无

四 .联系方式

1.采购人X公司新建漳汕高铁福建段1标项目部

联 系 人：X亮 联系电话： XX>

到货 地址：X1标施工现场

2.监督X物资设备集中XX

联系电话： X-X

X 年 X 月 X 日